索 引 号: mqx/2022-00264
 标  题: 玛曲县应急管理局2021年度部门决算情况说明
 发文字号:  发文机关: 玛曲县人民政府
 成文日期:  发文日期: 2022-09-30
 
玛曲县应急管理局2021年度部门决算情况说明

玛曲县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

县应急管理局贯彻落实党中央和省、州、县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻执行国家有关规程和标准。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥协调工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、政府指定的负责同志开展重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻地武警部队参与应急救援工作。

(七)按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责,监督管理矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作,指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,负责救灾款物管理、分配并监督使用。

(十ー)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安会生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作,承担非煤矿安全生产综合监督管理职责。

(十三)依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

(二)机构设置

玛曲县应急管理局成立于2019年,由玛曲县安全生产监督管理局机构改革更名为玛曲县应急管理局。县政府直属正科级行政单位,参照国家公务员制度管理。单位执行的行政财务会计,核定行政编制7名,下属安全生产监察执法大队,核定参公编制6名,下属应急综合事务中心,核定事业编制8名,下属消防救援大队,核定事业编制10名,全单位截止2021年12月31日有在职人员28名,退休人员7名。

二、2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我局2021年总收入724.24万元,其中财政拨款收入704.24万元,占本年收入97.23%,其他收入20.00万元,占本年收入2.77%。

我局2021年总支出为727.96万元,基本支出555.5万元,占本年支出76.31%,项目支出172.47万元,占本年支出23.69%,(其中工资福利支出378.6万元,占总支出的52.01%;商品和服务支出81.49万元,占总支出的11.19%;对个人和家庭的补助85.74万元,占总支出的11.79%;资本性支出182.13万元,占总支出的25.01%。)

我局2021年一般公共预算财政拨款支出707.96万元,(其中社会保障和就业支出50.8万元、卫生健康支出26.03万元、灾害防治及应急管理支出631.13万元)总计707.96万元,年末财政拨款结转和结余13.35万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2021年财政拨款收入704.24万元。

我局2021年一般公共预算财政拨款支出707.96万元,(其中社会保障和就业支出50.8万元、卫生健康支出26.03万元、灾害防治及应急管理支出631.13万元)总计707.96万元,年末财政拨款结转和结余13.35万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2021年一般公共预算财政拨款基本支出分为人员经费和公用经费两个部分,支出合计707.96万元。其中人员经费464.34万元,公用经费243.62万元。

我局2021年一般公共预算财政拨款基本支出分为人员经费和公用经费两个部分,支出合计707.96万元。其中人员经费464.34万元,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助两个部分,工资福利支出378.6万元(基本工资86.40万元、津贴补贴161.92万元,奖金4.35万元、绩效工资3.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费单位36.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.42万元、机关事业单位基本职业年金缴费9.21万元,职业基本医疗保险缴费15.94万元、公务员医疗补助缴费8.91万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金32.02万元、),占一般公共预算财政拨款基本支出的40.59%;对个人和家庭的补助85.74万元(退休费12.49万元、奖励金25.50万元、生活补助44万元、其他对个人和家庭的补助3.75万元),占一般公共预算财政拨款基本支出的31.15%,商品和服务支出61.49万元(办公费9.36万元、印刷费1.44万元,电费0.65万元、邮电费5.87万元、取暖费4.8万元、差旅费5.34万元、维护费5.21万元、租赁费8.18万元、公务接待费0.31万元、劳务费4.80万元、福利费7.35万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他交通费0.6万元、其他商品和服务支出4.69万元),占一般公共预算财政拨款基本支出的8.74%;资本性支出182.13万元(办公设备购置9.66万元、大型修缮118.72万元、物资储备53.75万元),占一般公共预算财政拨款基本支出的19.52%。

注:本部分至少应包括单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

(四)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本部门2021年度政府性基金预算财政拨款0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

我局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费共支出3.20万元,其中公务用车运行维护费2.90万元,公务接待费0.30万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元。

与年初预算相比,均在预算内,未超出预算开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费2.9万元,主要用于检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,与年初预算相比,均在预算内,未超出预算开支。

公务接待费0.3万元,主要用于接待省市到我单位安全生产监察检查工作发生的接待支出等,与年初预算相比,均在预算内,未超出预算开支。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次,32人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年度本部门人均接待费96.16元,车均购置费0万元,车均维护费2.9万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

我局2021年机关运行经费合计支出102.23万元办公费9.36万元、印刷费1.44万元、电费0.65万元、邮电费5.87万元、取暖费4.80万元、差旅费5.34万元、维护费5.21万元、租赁费8.18万元、公务接待费0.30万元、劳务费4.80万元、福利费7.36万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费0.6万元、其他商品和服务支出4.68万元、办公设备购置9.66万元、大型修缮31.08万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

我局2021年政府采购预算采购金额为76.11万元,实采购金额为76.11万元。其中财政资金为76.11万元,资金来源属于财政拨付,其他资金为0元。采购类型为定点协议采购和自行采购。

)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。

我局无预算绩效管理情况。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件【2021年度部门决算公开表(7).xls

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