索 引 号: | czj/2020-00006 | ||
标 题: | 玛曲县2019年县级财政决算编制情况说明 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县财政局 | |
成文日期: | 发文日期: | 2020-09-07 | |
县第十八届人大常委会第三十次会议审议批复了2019年县级财政决算(草案)。2019年县级财政决算编制情况具体如下:
一、一般公共预算收支情况
2019年完成大口径财政收入17185万元,比2018年增长-13.43%,短收2666万元。完成公共财政收入11998万元,比2018年增长4.51%,增收518万元。
2019年完成公共财政支出196454万元,占调整预算的98.95%,比上年增长-8.29%,短支17769万元。剔除上级专项转移支付51782万元后,全县地方财政支出完成144672万元(含既定用途的一般性转移支付)。
二、基本支出情况
2019年工资福利支出41416万元,比上年增长28.17%,增支9103万元。商品和服务支出13821万元,比上年增长31.20%,增支3287万元。对个人和家庭的补助支出14533元,比上年增长-29.94%,短支6211万元。
三、政府性基金收支情况
2019年完成政府性基金收入542万元,比2018年404万元增长34.16%,增收138万元。加上上级补助收入653万元,上年结余5万元,地方债券(转贷)收入3000万元(专项债券),全县财政基金收入总财力为4200万元。年终全县完成政府性基金支出4105万元。收支相抵,年终全县政府性基金结转95万元。
四、国有资本经营收支情况
2019年完成国有资本经营预算收入15万元。其中:上级补助收入15万元。年终完成国有资本经营预算支出15万元。
五、社会保险基金收支情况
2019年全县社会保险基金收入15213万元,支出13139万元,加上历年滚存结余后,累计结余7262万元。
其中:企业职工基本养老保险基金收入2046万元,支出1778万元,累计结余552万元。
城乡居民基本养老保险基金收入1394万元,支出1130万元,累计结余1177万元。
机关事业单位基本养老保险基金收入9006万元,支出8322万元,累计结余1485万元。
城镇职工基本医疗保险基金收入2702万元,支出1858万元,累计结余3887万元。
生育保险基金收入65万元,支出51万元,累计结余161万元。
六、地方政府债务余额情况
截至2018年末,全县地方政府一般债务债余额42841万元,其中:一般债券债券38241万元,专项债券4600万元。
2019年地方政府一般债务(转贷)收入26368万元,其中:一般债券23368万元,专项债券3000万元。
截至2019年底,全县地方政府债务余额为69209万元,其中:一般债券余额61609万元,专项债券7600万元。
2019年度本级“三公”经费支出 | |
单位:万元 | |
支出合计 | 641.28 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 477.65 |
(1)公务用车购置费 | 17.63 |
(2)公务用车运行维护费 | 460.02 |
3.公务接待费 | 163.63 |
备注:2019年度本级“三公”经费支出指本级预算单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出合计。 |
附件1-1 | ||||
2019年度玛曲县本级一般公共预算收入决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为 预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一、税收收入 | 3242 | 2725 | 84% | 91% |
增值税 | 1659 | 948 | 57% | 70% |
营业税 | 0% | |||
企业所得税 | 500 | 547 | 109% | 103% |
企业所得税退税 | ||||
个人所得税 | 110 | 86 | 78% | 44% |
资源税 | 400 | 594 | 149% | 144% |
城市维护建设税 | 180 | 133 | 74% | 72% |
房产税 | 60 | 119 | 198% | 213% |
印花税 | 84 | 19 | 23% | 68% |
城镇土地使用税 | 50 | 30 | 60% | 86% |
土地增值税 | 10 | 17 | 170% | 340% |
车船税 | 120 | 155 | 129% | 125% |
其他税收收入 | 69 | 77 | 112% | 120% |
二、非税收入 | 8755 | 9273 | 106% | 109% |
专项收入 | 319 | 230 | 72% | 88% |
行政事业性收费收入 | 300 | 364 | 121% | 178% |
罚没收入 | 380 | 503 | 132% | 148% |
国有资本经营收入 | 7700 | 6690 | 87% | 146% |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 482 | 17% | ||
捐赠收入 | 0% | |||
政府住房基金收入 | 56 | 56 | 100% | 22% |
其他收入 | 948 | 998% | ||
一般公共预算收入合计 | 11997 | 11998 | 100% | 105% |
附件1-2 | ||||
2019年度玛曲县本级一般公共预算支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一、一般公共服务支出 | 21,788 | 21,781 | 100% | 113% |
其中:人大事务 | 599 | 599 | 100% | 96% |
其中:行政运行 | 564 | 95% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
人大会议 | 35 | 100% | ||
人大立法 | ||||
人大监督 | ||||
人大代表履职能力提升 | ||||
代表工作 | ||||
人大信访工作 | ||||
事业运行 | ||||
其他人大事务支出 | ||||
政协事务 | 464 | 464 | 100% | 92% |
其中:行政运行 | 440 | 91% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
政协会议 | 20 | 100% | ||
委员视察 | ||||
参政议政 | ||||
事业运行 | ||||
其他政协事务支出 | 4 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,390 | 8,390 | 100% | 111% |
其中:行政运行 | 7,672 | 116% | ||
一般行政管理事务 | 147 | 21% | ||
机关服务 | ||||
专项服务 | ||||
专项业务活动 | ||||
政务公开审批 | ||||
法制建设 | 0% | |||
信访事务 | 102 | 103% | ||
参事事务 | ||||
事业运行 | 174 | 120% | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 295 | |||
发展与改革事务 | 326 | 326 | 100% | 88% |
其中:行政运行 | 227 | 89% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
战略规划与实施 | ||||
日常经济运行调节 | ||||
社会事业发展规划 | ||||
经济体制改革研究 | ||||
物价管理 | 99 | 87% | ||
应对气候变化管理事务 | ||||
事业运行 | ||||
其他发展与改革事务支出 | ||||
统计信息事务 | 217 | 217 | 100% | 97% |
其中:行政运行 | 209 | 102% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
信息事务 | ||||
专项统计业务 | ||||
统计管理 | ||||
专项普查活动 | 8 | 40% | ||
统计抽样调查 | ||||
事业运行 | ||||
其他统计信息事务支出 | ||||
财政事务 | 505 | 505 | 100% | 99% |
其中:行政运行 | 505 | 99% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
预算改革业务 | ||||
财政国库业务 | ||||
财政监察 | ||||
信息化建设 | ||||
财政委托业务支出 | ||||
事业运行 | ||||
其他财政事务支出 | ||||
税收事务 | 50 | 50 | 100% | 71% |
其中:行政运行 | 50 | 71% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
税务办案 | ||||
税务登记证及发票管理 | ||||
代扣代收代征税款手续费 | ||||
税务宣传 | ||||
协税护税 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他税收事务支出 | ||||
审计事务 | 307 | 307 | 100% | 97% |
其中:行政运行 | 297 | 99% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
审计业务 | ||||
审计管理 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他审计事务支出 | 10 | |||
海关事务 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
缉私办案 | ||||
口岸电子执法系统建设与维护 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他海关事务支出 | ||||
人力资源事务 | 293 | 286 | 98% | 112% |
其中:行政运行 | 206 | 118% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
政府特殊津贴 | ||||
资助留学回国人员 | ||||
军队转业干部安置 | ||||
博士后日常经费 | ||||
引进人才费用 | ||||
公务员考核 | ||||
公务员履职能力提升 | ||||
公务员招考 | ||||
公务员综合管理 | ||||
事业运行 | ||||
其他人力资源事务支出 | 80 | 98% | ||
纪检监察事务 | 783 | 783 | 100% | 116% |
其中:行政运行 | 755 | 112% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
大案要案查处 | ||||
派驻派出机构 | ||||
中央巡视 | ||||
事业运行 | ||||
其他纪检监察事务支出 | 28 | |||
商贸事务 | 149 | 149 | 100% | 107% |
其中:行政运行 | 149 | 107% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
对外贸易管理 | ||||
国际经济合作 | ||||
外资管理 | ||||
国内贸易管理 | ||||
招商引资 | ||||
事业运行 | ||||
其他商贸事务支出 | ||||
知识产权事务 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
专利审批 | ||||
国家知识产权战略 | ||||
专利试点和产业化推进 | ||||
专利执法 | ||||
国际组织专项活动 | ||||
知识产权宏观管理 | ||||
事业运行 | ||||
其他知识产权事务支出 | ||||
工商行政管理事务 | 0 | 0% | ||
其中:行政运行 | 0% | |||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
工商行政管理专项 | ||||
执法办案专项 | ||||
消费者权益保护 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他工商行政管理事务支出 | 0% | |||
质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | 0% | ||
其中:行政运行 | 0% | |||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | ||||
出入境检验检疫技术支持 | ||||
质量技术监督行政执法及业务管理 | ||||
质量技术监督技术支持 | ||||
认证认可监督管理 | ||||
标准化管理 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | ||||
民族事务 | 618 | 618 | 100% | 107% |
其中:行政运行 | 204 | |||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
民族工作专项 | ||||
事业运行 | ||||
其他民族事务支出 | 414 | 72% | ||
档案事务 | 98 | 98 | 100% | 80% |
其中:行政运行 | 91 | 79% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
档案馆 | 7 | 100% | ||
其他档案事务支出 | ||||
群众团体事务 | 404 | 404 | 100% | 130% |
其中:行政运行 | 399 | 132% | ||
一般行政管理事务 | 5 | |||
机关服务 | ||||
厂务公开 | ||||
工会疗养休养 | ||||
事业运行 | ||||
其他群众团体事务支出 | 0% | |||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 876 | 876 | 100% | 102% |
其中:行政运行 | 876 | 102% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
专项业务 | ||||
事业运行 | ||||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||
组织事务 | 552 | 552 | 100% | 102% |
其中:行政运行 | 487 | 101% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
事业运行 | ||||
其他组织事务支出 | 65 | 108% | ||
宣传事务 | 281 | 281 | 100% | 104% |
其中:行政运行 | 281 | 104% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
事业运行 | ||||
其他宣传事务支出 | ||||
统战事务 | 2358 | 2,358 | 100% | 719% |
其中:行政运行 | 430 | 191% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
宗教事务 | 1,856 | |||
事业运行 | ||||
其他统战事务支出 | 72 | 70% | ||
其他共产党事务支出(款) | 163 | 163 | 100% | 102% |
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
事业运行 | ||||
其他共产党事务支出(项) | 163 | 102% | ||
市场监督管理事务 | 645 | 645 | ||
其中:行政运行 | 622 | |||
市场监督管理专项 | 15 | |||
其他市场监督管理事务 | 8 | |||
其他一般公共服务支出 | 3,710 | 3,710 | 100% | 182% |
其中:国家赔偿费用支出 | ||||
其他一般公共服务支出(项) | 3,710 | 182% | ||
二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | 9 | 9 | 100% | 100% |
其中:国防动员 | 9 | 9 | 100% | 100% |
其中:民兵征集 | ||||
经济动员 | ||||
人民防空 | ||||
交通战备 | ||||
国防教育 | ||||
预备役部队 | ||||
民兵 | 9 | 100% | ||
其他国防动员支出 | ||||
人大信访工作 | ||||
事业运行 | ||||
其他人大事务支出 | ||||
四、公共安全支出 | 5,344 | 5,344 | 100% | 106% |
其中:武装警察 | 142 | 142 | 100% | 44% |
其中:内卫 | 142 | 107% | ||
边防 | ||||
消防 | 0% | |||
警卫 | ||||
黄金 | ||||
森林 | 0% | |||
水电 | ||||
交通 | ||||
海警 | ||||
其他武装警察支出 | ||||
公安 | 4,572 | 4,572 | 100% | 116% |
其中:行政运行 | 4,222 | 120% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
治安管理 | ||||
国内安全保卫 | ||||
刑事侦查 | ||||
经济犯罪侦查 | ||||
出入境管理 | ||||
行动技术管理 | ||||
防范和处理邪教犯罪 | ||||
禁毒管理 | ||||
道路交通管理 | 0% | |||
网络侦控管理 | ||||
反恐怖 | ||||
居民身份证管理 | ||||
网络运行及维护 | ||||
拘押收教场所管理 | ||||
警犬繁育及训养 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他公安支出 | 350 | 125% | ||
检察 | 66 | 66 | 100% | 77% |
其中:行政运行 | 66 | 77% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
查办和预防职务犯罪 | ||||
公诉和审判监督 | ||||
侦查监督 | ||||
执行监督 | ||||
控告申诉 | ||||
“两房”建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他检察支出 | ||||
法院 | 91 | 91 | 100% | 81% |
其中:行政运行 | 91 | 81% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
案件审判 | ||||
案件执行 | ||||
“两庭”建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他法院支出 | ||||
司法 | 473 | 473 | 100% | 85% |
其中:行政运行 | 414 | 95% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
普法宣传 | ||||
律师公证管理 | ||||
法律援助 | 3 | 13% | ||
法律建设 | 3 | |||
司法统一考试 | ||||
仲裁 | ||||
事业运行 | ||||
其他司法支出 | 53 | 56% | ||
其他公共安全支出(款) | ||||
其中:其他公共安全支出(项) | ||||
其他消防 | ||||
五、教育支出 | 19,369 | 19,369 | 100% | 99% |
其中:教育管理事务 | 792 | 792 | 100% | 102% |
其中:行政运行 | 236 | 96% | ||
一般行政管理事务 | 556 | 104% | ||
机关服务 | ||||
其他教育管理事务支出 | ||||
普通教育 | 18,240 | 18,240 | 100% | 99% |
其中:学前教育 | 1,614 | 98% | ||
小学教育 | 7,092 | 119% | ||
初中教育 | 3,467 | 108% | ||
高中教育 | 420 | 93% | ||
高等教育 | ||||
化解农村义务教育债务支出 | ||||
化解普通高中债务支出 | ||||
其他普通教育支出 | 5,647 | 78% | ||
职业教育 | 31 | 31 | 100% | 172% |
其中:初等职业教育 | ||||
中专教育 | ||||
技校教育 | ||||
职业高中教育 | ||||
高等职业教育 | 31 | 172% | ||
其他职业教育支出 | ||||
成人教育 | ||||
其中:成人初等教育 | ||||
成人中等教育 | ||||
成人高等教育 | ||||
成人广播电视教育 | ||||
其他成人教育支出 | ||||
广播电视教育 | ||||
其中:广播电视学校 | ||||
教育电视台 | ||||
其他广播电视教育支出 | ||||
留学教育 | ||||
特殊教育 | ||||
其中:特殊学校教育 | ||||
工读学校教育 | ||||
其他特殊教育支出 | ||||
进修及培训 | 181 | 181 | 100% | 117% |
其中:教师进修 | ||||
干部教育 | 181 | 117% | ||
培训支出 | ||||
退役士兵能力提升 | ||||
其他进修及培训 | ||||
教育费附加安排的支出 | 125 | 125 | 100% | 65% |
其中:农村中小学校舍建设 | ||||
农村中小学教学设施 | ||||
城市中小学校舍建设 | ||||
城市中小学教学设施 | ||||
中等职业学校教学设施 | ||||
其他教育费附加安排的支出 | 125 | 65% | ||
其他教育支出 | ||||
其中:其他教育支出(项) | ||||
六、科学技术支出 | 35 | 35 | 100% | 20% |
其中:科学技术管理事务 | 0 | 0% | ||
其中:行政运行 | 0% | |||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
其他科学技术管理事务支出 | ||||
基础研究 | ||||
其中:机构运行 | ||||
重点基础研究规划 | ||||
自然科学基金 | ||||
重点实验室及相关设施 | ||||
重大科学工程 | ||||
专项基础科研 | ||||
专项技术基础 | ||||
其他基础研究支出 | ||||
应用研究 | ||||
技术研究与开发 | 0 | #DIV/0! | 0% | |
其中:机构运行 | ||||
应用技术研究与开发 | ||||
产业技术研究与开发 | ||||
科技成果转化与扩散 | 0% | |||
其他技术研究与开发支出 | ||||
科技条件与服务 | 35 | 35 | 100% | 35% |
其中:机构运行 | ||||
技术创新服务体系 | ||||
科技条件专项 | 35 | 35% | ||
其他科技条件与服务支出 | ||||
社会科学 | ||||
其中:社会科学研究机构 | ||||
社会科学研究 | ||||
社科基金支出 | ||||
其他社会科学支出 | ||||
科学技术普及 | ||||
其中:机构运行 | ||||
科普活动 | ||||
青少年科技活动 | ||||
学术交流活动 | ||||
科技馆站 | ||||
其他科学技术普及支出 | ||||
科技交流与合作 | ||||
其中:国际交流与合作 | ||||
重大科技合作项目 | ||||
其他科技交流与合作支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 8,152 | 7,887 | 97% | 455% |
其中:文化 | 7,326 | 7,061 | 96% | 1761% |
其中:行政运行 | 1,547 | |||
一般行政管理事务 | 194 | 128% | ||
机关服务 | ||||
图书馆 | ||||
文化展示及纪念机构 | 72 | 114% | ||
艺术表演场所 | ||||
艺术表演团体 | 80 | 216% | ||
文化活动 | ||||
群众文化 | 0% | |||
文化交流与合作 | ||||
文化创作与保护 | 0% | |||
文化市场管理 | ||||
旅游行业业务管理 | 3,940 | |||
其他文化支出 | 1,228 | 1116% | ||
文物 | 0 | |||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
文物保护 | ||||
博物馆 | ||||
历史名城与古迹 | ||||
其他文物支出 | ||||
体育 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
运动项目管理 | ||||
体育竞赛 | ||||
体育训练 | ||||
体育场馆 | ||||
群众体育 | ||||
体育交流与合作 | ||||
其他体育支出 | ||||
广播影视 | 430 | 430 | 100% | 39% |
其中:行政运行 | 10 | 1% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
广播 | 0% | |||
电视 | ||||
电影 | ||||
其他广播影视支出 | 420 | 424% | ||
新闻出版 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
新闻通讯 | ||||
出版发行 | ||||
版权管理 | ||||
出版市场管理 | ||||
其他新闻出版支出 | ||||
其他文化体育与传媒支出 | 396 | 396 | 100% | 176% |
其中:宣传文化发展专项支出 | ||||
文化产业发展专项支出 | 30 | |||
其他文化体育与传媒支出(项) | 366 | 163% | ||
八、社会保障和就业支出 | 15,747 | 13,938 | 89% | 84% |
其中:人力资源和社会保障管理事务 | 755 | 755 | 100% | 123% |
其中:行政运行 | 755 | 123% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
综合业务管理 | ||||
劳动保障监察 | ||||
就业管理事务 | ||||
社会保险业务管理事务 | ||||
信息化建设 | ||||
社会保险经办机构 | ||||
劳动关系和维权 | ||||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | ||||
劳动人事争议调解仲裁 | ||||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||||
民政管理事务 | 324 | 324 | 100% | 60% |
其中:行政运行 | 322 | 85% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
拥军优属 | ||||
老龄事务 | 0% | |||
民间组织管理 | ||||
行政区划和地名管理 | 0% | |||
基层政权和社区建设 | ||||
部队供应 | ||||
其他民政管理事务支出 | 2 | 4% | ||
财政对社会保险基金的补助 | 1,282 | 1,282 | 100% | 64% |
其中:财政对基本养老保险基金的补助 | 1222 | 1,222 | 255% | |
财政对失业保险基金的补助 | 0% | |||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 0% | |||
财政对工伤保险基金的补助 | 0% | |||
财政对生育保险基金的补助 | 0% | |||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0% | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | 60 | 60 | ||
行政事业单位离退休 | 5,800 | 5,800 | 100% | 71% |
其中:归口管理的行政单位离退休 | 488 | 13% | ||
事业单位离退休 | 538 | 12% | ||
离退休人员管理机构 | ||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4,774 | |||
其他行政事业单位离退休支出 | ||||
企业改革补助 | ||||
其中:企业关闭破产补助 | ||||
厂办大集体改革补助 | ||||
其他企业改革发展补助 | ||||
就业补助 | 1,089 | 794 | 73% | 163% |
其中:扶持公共就业服务 | ||||
职业培训补贴 | ||||
职业介绍补贴 | ||||
社会保险补贴 | ||||
公益性岗位补贴 | 79 | 79% | ||
小额担保贷款贴息 | ||||
补充小额贷款担保基金 | ||||
职业技能鉴定补贴 | ||||
特定就业政策支出 | ||||
就业见习补贴 | ||||
高技能人才培养补助 | ||||
求职补贴 | 0% | |||
其他就业补助支出 | 715 | 189% | ||
抚恤 | 433 | 433 | 100% | 141% |
其中:死亡抚恤 | 347 | 155% | ||
伤残抚恤 | ||||
在乡复员、退伍军人生活补助 | ||||
优抚事业单位支出 | 0% | |||
义务兵优待 | ||||
农村籍退役士兵老年生活补助 | ||||
其他优抚支出 | 86 | 134% | ||
退役安置 | 101 | 101 | 100% | 459% |
社会福利 | 1,023 | 1,023 | 100% | 170% |
其中:儿童福利 | 58 | 276% | ||
老年福利 | 515 | 210% | ||
假肢矫形 | 450 | |||
殡葬 | 0% | |||
社会福利事业单位 | ||||
其他社会福利支出 | ||||
残疾人事业 | 419 | 419 | 100% | 162% |
其中:行政运行 | 197 | 103% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
残疾人康复 | ||||
残疾人就业和扶贫 | 0% | |||
残疾人体育 | ||||
残疾人生活和护理补贴 | 175 | |||
其他残疾人事业支出 | 47 | 71% | ||
红十字事业 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
其他红十字事业支出 | ||||
最低生活保障 | 2,686 | 1,172 | 44% | 67% |
其中:城市最低生活保障金支出 | 520 | 115% | ||
农村最低生活保障金支出 | 652 | 51% | ||
临时救助 | 948 | 948 | 100% | 70% |
其中:临时救助支出 | 923 | 68% | ||
流浪乞讨人员救助支出 | 25 | 167% | ||
特困人员供养 | 151 | 151 | 100% | 116% |
其中:城市特困人员供养支出 | 4 | 133% | ||
农村五保供养支出 | 147 | 116% | ||
补充道路交通事故社会救助基金 | ||||
其他生活救助 | 664 | 664 | 100% | 145% |
其中:其他城市生活救助 | ||||
其他农村生活救助 | 664 | 145% | ||
退役军人管理事务 | 72 | 72 | 100% | |
其中:行政运行 | 64 | |||
其他退役军人事务管理支出 | 8 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 9,329 | 9,329 | 100% | 114% |
其中:医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,144 | 1,144 | 100% | 254% |
其中:行政运行 | 444 | 98% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 700 | |||
公立医院 | 2,331 | 2,331 | 100% | 64% |
其中:综合医院 | 1,276 | 122% | ||
中医(民族)医院 | 925 | 106% | ||
传染病医院 | ||||
职业病防治医院 | ||||
精神病医院 | ||||
妇产医院 | 0% | |||
儿童医院 | ||||
其他专科医院 | ||||
福利医院 | ||||
行业医院 | ||||
处理医疗欠费 | ||||
其他公立医院支出 | 130 | 15% | ||
基层医疗卫生机构 | 1618 | 1,618 | 100% | 89% |
其中:城市社区卫生机构 | ||||
乡镇卫生院 | 1,350 | 100% | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 268 | 59% | ||
公共卫生 | 1,251 | 1,251 | 100% | 119% |
其中:疾病预防控制机构 | 316 | 112% | ||
卫生监督机构 | ||||
妇幼保健机构 | 368 | 113% | ||
精神卫生机构 | ||||
应急救治机构 | ||||
采供血机构 | ||||
其他专业公共卫生机构 | ||||
基本公共卫生服务 | 499 | 161% | ||
重大公共卫生专项 | 68 | 49% | ||
突发公共卫生事件应急处理 | ||||
其他公共卫生支出 | ||||
行政事业单位医疗 | 205 | 205 | 100% | 36% |
其中:事业单位医疗 | ||||
行政单位医疗补助 | 5 | 63% | ||
公务员医疗补助 | 200 | 80% | ||
优抚对象医疗补助 | 0% | |||
新型农村合作医疗 | 0% | |||
城镇居民基本医疗保险 | 0% | |||
城乡医疗救助 | 0% | |||
疾病应急救助 | ||||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 1487 | 1,487 | 100% | |
其中:财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1,400 | |||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 87 | |||
中医药 | 142 | 142 | 100% | 645% |
其中:中医(民族医)药专项 | 2 | 9% | ||
其他中医药支出 | 140 | |||
计划生育事务 | 267 | 267 | 100% | 87% |
其中:计划生育机构 | 212 | 82% | ||
计划生育服务 | 50 | 556% | ||
其他计划生育事务支出 | 5 | 13% | ||
医疗救助 | 681 | 681 | 100% | 219% |
其中:城乡医疗救助 | 681 | 234% | ||
优抚对象医疗 | 7 | 7 | 100% | |
其中:优抚对象医疗补助 | 1 | |||
其他优抚对象医疗支出 | 6 | |||
医疗保障管理事务 | 40 | 40 | 100% | |
其中:行政运行 | 40 | |||
老龄卫生健康事务 | 78 | 78 | 100% | |
其中:老龄卫生健康事务(项) | 78 | |||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 78 | 78 | 100% | 557% |
其中:其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 78 | 557% | ||
十、节能环保支出 | 18,911 | 18,911 | 100% | 144% |
其中:环境保护管理事务 | 1,778 | 1,778 | 100% | 224% |
其中:行政运行 | 438 | 175% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
环境保护宣传 | ||||
环境保护法规、规划及标准 | ||||
环境国际合作及履约 | ||||
环境保护行政许可 | ||||
其他环境保护管理事务支出 | 1,340 | 247% | ||
环境监测与监察 | 0 | #DIV/0! | 0% | |
其中:建设项目环评审查与监督 | ||||
核与辐射安全监督 | ||||
其他环境监测与监察支出 | 0% | |||
污染防治 | 407 | 407 | 100% | 6% |
其中:大气 | ||||
水体 | 167 | 5% | ||
噪声 | ||||
固体废弃物与化学品 | 240 | 8% | ||
放射源和放射性废物监管 | ||||
辐射 | ||||
排污费安排的支出 | ||||
其他污染防治支出 | 0% | |||
自然生态保护 | 7,637 | 7,637 | 100% | 323% |
其中:生态保护 | 4,101 | |||
农村环境保护 | 2,336 | 99% | ||
自然保护区 | ||||
生物及物种资源保护 | ||||
其他自然生态保护支出 | 1,200 | |||
天然林保护 | 19 | 19 | 100% | 1% |
其中:森林管护 | 0% | |||
社会保险补助 | 19 | 83% | ||
政策性社会性支出补助 | 0% | |||
天然林保护工程建设 | ||||
其他天然林保护支出 | 0% | |||
退耕还林 | ||||
其中:退耕现金 | ||||
退耕还林粮食折现补贴 | ||||
退耕还林粮食费用补贴 | ||||
退耕还林工程建设 | ||||
其他退耕还林支出 | ||||
风沙荒漠治理 | ||||
退牧还草 | 2,880 | 2,880 | 100% | 137% |
其中:退牧还草工程建设 | 2,880 | 137% | ||
其他退牧还草支出 | ||||
已垦草原退耕还草 | 5,000 | 5,000 | 100% | |
其中:已垦草原退耕还草(项) | 5,000 | |||
污染减排 | 190 | 190 | 100% | 317% |
其中:环境监测与信息 | ||||
环境执法监察 | ||||
减排专项支出 | 190 | 317% | ||
清洁生产专项支出 | ||||
其他污染减排支出 | ||||
可再生能源(款) | ||||
其中:可再生能源(项) | ||||
循环经济(款) | ||||
其中:循环经济(项) | ||||
能源管理事务 | 1000 | 1,000 | 100% | |
江河湖库流域治理与保护 | ||||
其中:水源地建设与保护 | ||||
河流治理与保护 | ||||
湖库生态环境保护 | ||||
地下水修复与保护 | ||||
其他江河湖库流域治理与保护 | ||||
其他节能环保支出 | 0 | |||
其中:其他节能环保支出(项) | ||||
十一、城乡社区支出 | 10,585 | 10,585 | 100% | 71% |
其中:城乡社区管理事务 | 1,875 | 1,875 | 100% | 44% |
其中:行政运行 | 1,034 | 30% | ||
一般行政管理事务 | 811 | 103% | ||
机关服务 | ||||
城管执法 | ||||
工程建设标准规范编制与监管 | ||||
工程建设管理 | ||||
市政公用行业市场监管 | ||||
国家重点风景区规划与保护 | ||||
住宅建设与房地产市场监管 | ||||
执业资格注册、资质审查 | ||||
其他城乡社区管理事务支出 | 30 | 59% | ||
城乡社区规划与管理 | 0% | |||
城乡社区公共设施 | 8,710 | 8,710 | 100% | 82% |
其中:小城镇基础设施建设 | 8,710 | 86% | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 0% | |||
城乡社区环境卫生 | ||||
建设市场管理与监督 | ||||
其中:建设市场管理与监督(项) | ||||
其他城乡社区支出 | 0 | |||
其中:其他城乡社区支出(项) | ||||
十二、农林水支出 | 75,477 | 75,473 | 100% | 93% |
其中:农业 | 19,621 | 19,617 | 100% | 94% |
其中:行政运行 | 293 | 110% | ||
一般行政管理事务 | 3,272 | 110% | ||
机关服务 | ||||
事业运行 | ||||
农垦运行 | ||||
科技转化与推广服务 | 10 | 22% | ||
病虫害控制 | 31 | 18% | ||
农产品质量安全 | 2 | 100% | ||
执法监管 | 4 | 67% | ||
统计监测与信息服务 | ||||
农业行业业务管理 | ||||
对外交流与合作 | ||||
防灾救灾 | 400 | 52% | ||
稳定农民收入补贴 | ||||
农业结构调整补贴 | ||||
农业生产资料与技术补贴 | 0% | |||
农业生产保险补贴 | 110 | |||
农业组织化与产业化经营 | 170 | 10% | ||
农产品加工与促销 | 0% | |||
农村公益事业 | ||||
农业资源保护修复与利用 | 9,181 | 90% | ||
农村道路建设 | 3,590 | 71% | ||
农资综合补贴 | ||||
石油价格改革对渔业的补贴 | ||||
对高校毕业生到基层任职补助 | 58 | 153% | ||
草原植被恢复费安排的支出 | ||||
其他农业支出 | 2,496 | 736% | ||
林业 | 7,121 | 7,121 | 100% | 248% |
其中:行政运行 | 253 | 107% | ||
一般行政管理事务 | 186 | 109% | ||
机关服务 | ||||
林业事业机构 | ||||
森林培育 | 817 | |||
林业技术推广 | ||||
森林资源管理 | ||||
森林资源监测 | ||||
森林生态效益补偿 | 144 | 100% | ||
林业自然保护区 | 150 | 300% | ||
动植物保护 | 4,350 | 3919% | ||
湿地保护 | 58 | 18% | ||
林业执法与监督 | ||||
林业检疫检测 | ||||
防沙治沙 | 120 | 10% | ||
林业质量安全 | ||||
林业工程与项目管理 | ||||
林业对外合作与交流 | ||||
林业产业化 | ||||
信息管理 | ||||
林业政策制定与宣传 | ||||
林业资金审计稽查 | ||||
林区公共支出 | ||||
林业贷款贴息 | ||||
石油价格改革对林业的补贴 | ||||
森林保险保费补贴 | ||||
林业防灾减灾 | 0% | |||
草原管理 | 5 | |||
其他林业支出 | 1,038 | 136% | ||
水利 | 1,599 | 1,599 | 100% | 14% |
其中:行政运行 | 121 | 99% | ||
一般行政管理事务 | 247 | 110% | ||
机关服务 | ||||
水利行业业务管理 | ||||
水利工程建设 | 0% | |||
水利工程运行与维护 | 30 | 200% | ||
长江黄河等流域管理 | ||||
水利前期工作 | ||||
水利执法监督 | ||||
水土保持 | 28 | 37% | ||
水资源节约管理与保护 | 80 | |||
水质监测 | ||||
水文测报 | ||||
防汛 | 0% | |||
抗旱 | 0% | |||
农田水利 | 0% | |||
水利技术推广 | ||||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | ||||
水利安全监督 | ||||
水资源费安排的支出 | ||||
砂石资源费支出 | ||||
信息管理 | ||||
水利建设移民支出 | ||||
农村人畜饮水 | 0% | |||
其他水利支出 | 1,093 | 11% | ||
南水北调 | ||||
扶贫 | 37,503 | 37,503 | 100% | 102% |
其中:行政运行 | 178 | 107% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
农村基础设施建设 | 0% | |||
生产发展 | 3,375 | 60% | ||
社会发展 | ||||
扶贫贷款奖补和贴息 | 363 | 127% | ||
“三西”农业建设专项补助 | ||||
扶贫事业机构 | ||||
其他扶贫支出 | 33,587 | 122% | ||
农业综合开发 | ||||
其中:机构运行 | ||||
土地治理 | ||||
产业化经营 | ||||
科技示范 | ||||
其他农业综合开发支出 | ||||
农村综合改革 | 752 | 752 | 100% | 52% |
其中:对村级一事一议的补助 | 0% | |||
国有农场办社会职能改革补助 | ||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 712 | 114% | ||
对村集体经济组织的补助 | ||||
农村综合改革示范试点补助 | ||||
其他农村综合改革支出 | 40 | 27% | ||
促进金融支农支出 | 7,877 | 7,877 | 100% | 113% |
其中:支持农村金融机构 | ||||
涉农贷款增量奖励 | ||||
农业保险保费补贴 | 7,818 | |||
创业担保贷款贴息 | 59 | |||
其他金融支农支持 | 0% | |||
目标价格补贴 | ||||
其他农林水支出 | 1,004 | 1,004 | 100% | 186% |
其中:化解其他公益性乡村债务支出 | ||||
其他农林水支出(项) | 1,004 | 186% | ||
十三、交通运输支出 | 3,070 | 3,070 | 100% | 60% |
其中:公路水路运输 | 1,548 | 1,548 | 100% | 42% |
其中:行政运行 | 953 | 275% | ||
一般行政管理事务 | 168 | 103% | ||
机关服务 | ||||
公路新建 | ||||
公路改建 | 0% | |||
公路养护 | 419 | 100% | ||
特大型桥梁建设 | ||||
公路路政管理 | ||||
公路和运输信息化建设 | ||||
公路和运输安全 | ||||
公路还贷专项 | ||||
公路运输管理 | ||||
公路客货运站(场)建设 | ||||
公路和运输技术标准化建设 | ||||
港口设施 | ||||
航道维护 | ||||
安全通信 | ||||
三峡库区通航管理 | ||||
航务管理 | ||||
船舶检验 | ||||
救助打捞 | ||||
内河运输 | ||||
远洋运输 | ||||
海事管理 | ||||
水路运输管理支出 | ||||
口岸建设 | ||||
取消政府还贷二级公路收费专项支出 | ||||
其他公路水路运输支出 | 8 | 0% | ||
铁路运输 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
铁路路网建设 | ||||
铁路还贷专项 | ||||
铁路安全 | ||||
铁路专项运输 | ||||
行业监管 | ||||
其他铁路运输支出 | ||||
民用航空运输 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
机场建设 | ||||
空管系统建设 | ||||
民航还贷专项支出 | ||||
民用航空安全 | ||||
民航专项运输 | ||||
其他民用航空运输支出 | ||||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 101 | 101 | 87% | |
对农村道路客运的补贴 | 16 | 28% | ||
对出租车的补贴 | 85 | 147% | ||
邮政业支出 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
行业监管 | ||||
邮政普遍服务与特殊服务 | ||||
其他邮政业支出 | ||||
车辆购置税支出 | 1,421 | 1,421 | 100% | 105% |
其中:车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0% | |||
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,421 | 106% | ||
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 | ||||
车辆购置税其他支出 | ||||
其他交通运输支出 | ||||
其中:公共交通运营补助 | ||||
其他交通运输支出(项) | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 555 | 555 | 100% | 114% |
其中:资源勘探开发 | 240 | 240 | 100% | |
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
煤炭勘探开采和洗选 | ||||
石油和天然气勘探开采 | ||||
黑色金属矿勘探和采选 | ||||
有色金属矿勘探和采选 | ||||
非金属矿勘探和采选 | ||||
其他资源勘探业支出 | 240 | |||
制造业 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
纺织业 | ||||
医药制造业 | ||||
非金属矿物制品业 | ||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | ||||
交通运输设备制造业 | ||||
电气机械及器材制造业 | ||||
工艺品及其他制造业 | ||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | ||||
化学原料及化学制品制造业 | ||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||
有色金属冶炼及压延加工业 | ||||
其他制造业支出 | ||||
建筑业 | ||||
工业和信息产业监管 | 60 | 60 | 100% | |
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
专用通信 | ||||
无线电监管 | ||||
工业和信息产业战略研究与标准制定 | ||||
工业和信息产业支持 | ||||
电子专项工程 | ||||
行业监管 | ||||
技术基础研究 | ||||
其他工业和信息产业监管支出 | 60 | |||
安全生产监管 | 0 | 0% | ||
其中:行政运行 | 0% | |||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
安全监管监察专项 | ||||
应急救援支出 | ||||
煤炭安全 | ||||
其他安全生产监管支出 | ||||
国有资产监管 | 255 | 255 | 100% | 119% |
其中:行政运行 | 255 | 119% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
国有企业监事会专项 | ||||
其他国有资产监管支出 | ||||
支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 0% | ||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
科技型中小企业技术创新基金 | ||||
中小企业发展专项 | 0% | |||
其他支持中小企业发展和管理支出 | ||||
其他资源勘探信息等支出 | 0 | 0% | ||
其中:黄金事务 | ||||
建设项目贷款贴息 | ||||
技术改造支出 | ||||
中药材扶持资金支出 | ||||
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | ||||
其他资源勘探信息等支出(项) | 0% | |||
十五、商业服务业等支出 | 1,889 | 1,889 | 100% | 64% |
其中:商业流通事务 | 1,889 | 1,889 | 100% | 887% |
其中:行政运行 | 99 | 106% | ||
一般行政管理事务 | 180 | |||
机关服务 | ||||
食品流通安全补贴 | ||||
市场监测及信息管理 | ||||
民贸企业补贴 | ||||
民贸民品贷款贴息 | 110 | |||
事业运行 | ||||
其他商业流通事务支出 | 1,500 | 1250% | ||
旅游业管理与服务支出 | 0 | 0% | ||
其中:行政运行 | 0% | |||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
旅游宣传 | ||||
旅游行业业务管理 | 0% | |||
其他旅游业管理与服务支出 | 0% | |||
涉外发展服务支出 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
外商投资环境建设补助资金 | ||||
其他涉外发展服务支出 | ||||
其他商业服务业等支出(款) | 0 | |||
其中:服务业基础设施建设 | ||||
其他商业服务业等支出(项) | ||||
十六、金融支出 | ||||
其中:金融部门行政支出 | ||||
金融部门监管支出 | ||||
金融发展支出 | ||||
其他金融支出 | ||||
其中:其他金融支出(项) | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 868 | 868 | 100% | 84% |
其中:自然资源事务 | 868 | 868 | 100% | 84% |
其中:行政运行 | 868 | 93% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
国土资源规划及管理 | ||||
土地资源调查 | ||||
土地资源利用与保护 | 0% | |||
国土资源社会公益服务 | ||||
国土资源行业业务管理 | ||||
国土资源调查 | ||||
国土整治 | ||||
地质灾害防治 | ||||
土地资源储备支出 | ||||
地质及矿产资源调查 | ||||
地质矿产资源利用与保护 | ||||
地质转产项目财政贴息 | ||||
地质勘查基金(周转金)支出 | ||||
矿产资源专项收入安排的支出 | ||||
事业运行 | ||||
其他国土资源事务支出 | ||||
海洋管理事务 | ||||
测绘事务 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
基础测绘 | ||||
航空摄影 | ||||
测绘工程建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他测绘事务支出 | ||||
气象事务 | 0 | 0% | ||
其中:行政运行 | 0% | |||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
气象事业机构 | ||||
气象技术研究应用 | ||||
气象探测 | ||||
气象信息传输及管理 | ||||
气象预报预测 | ||||
气象服务 | ||||
气象装备保障维护 | ||||
气象基础设施建设与维修 | ||||
气象法规与标准 | ||||
其他气象事务支出 | ||||
其他国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 4,696 | 4,696 | 100% | 20% |
其中:保障性安居工程支出 | 4,590 | 4,590 | 100% | 20% |
其中:廉租住房 | ||||
沉陷区治理 | ||||
棚户区改造 | 231 | 17% | ||
少数民族地区游牧民定居工程 | 1,200 | 40% | ||
农村危房改造 | 876 | 61% | ||
公共租赁住房 | 0% | |||
保障性住房租金补贴 | 21 | 95% | ||
其他保障性安居工程支出 | 2,262 | 13% | ||
住房改革支出 | ||||
其中:住房公积金 | ||||
提租补贴 | ||||
购房补贴 | ||||
城乡社区住宅 | 106 | 106 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 128 | 128 | 100% | 84% |
其中:粮油事务 | 128 | 128 | 100% | 84% |
其中:行政运行 | 128 | 84% | ||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
粮食财务与审计支出 | ||||
粮食信息统计 | ||||
粮食专项业务活动 | ||||
粮食财务挂账利息补贴 | ||||
粮食财务挂账消化款 | ||||
处理陈化粮补贴 | ||||
粮食风险基金 | ||||
粮油市场调控专项资金 | ||||
事业运行 | ||||
物资事务 | ||||
其中:行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
铁路专用线 | ||||
护库武警和民兵支出 | ||||
物资保管与保养 | ||||
专项贷款利息 | ||||
物资轮换 | ||||
仓库建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他物资事务支出 | ||||
粮油储备 | ||||
储备粮(油)库建设 | ||||
其他粮油储备支出 | ||||
重要商品储备 | ||||
其他重要商品储备支出 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 847 | 847 | 100% | |
其中:应急管理事务 | 355 | 355 | 100% | |
其中:行政运行 | 311 | |||
其他应急管理支出 | 44 | |||
消防事务 | 157 | 157 | 100% | |
其中:行政运行 | 37 | |||
消防应急救援 | 120 | |||
地震事务 | 201 | 201 | 100% | 104% |
其中:行政运行 | 201 | 104% | ||
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 134 | 134 | 100% | |
其中:中央自然灾害生活补助 | 134 | |||
二十一、其他支出(类) | 0% | |||
二十二、债务付息支出 | 1,711 | 1,711 | 100% | 280% |
其中:地方政府债务付息支出 | 1,711 | 1,711 | 100% | 280% |
其中:一般债务付息支出 | 1,711 | 1,711 | 100% | 280% |
二十三、债务发行费用支出 | 29 | 29 | 100% | 138% |
其中:地方政府债务发行费用支出 | 29 | 29 | 100% | 138% |
一般债务发行费用支出 | 29 | 29 | 100% | 138% |
合 计 | 198,539 | 196,454 | 99% | 92% |
附表1-3 | |||
2019年度玛曲县本级基本支出决算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2018年决算数 | 2019年决算数 | 决算数为上年决算数的% |
一、工资福利支出 | 32313 | 41416 | 128% |
基本工资 | 10662 | 12886 | 121% |
津贴补贴 | 20029 | 19872 | 99% |
奖金 | 777 | 2267 | 292% |
社会保障缴费 | 74 | 4649 | 6282% |
伙食费 | |||
伙食补助费 | 39 | 6 | 15% |
绩效工资 | 685 | 1580 | 231% |
其他工资福利支出 | 47 | 156 | 332% |
二、商品和服务支出 | 10534 | 13821 | 131% |
办公费 | 1221 | 1257 | 103% |
印刷费 | 442 | 377 | 85% |
咨询费 | 12 | 19 | 158% |
手续费 | 4 | 33 | 825% |
水费 | 68 | 85 | 125% |
电费 | 233 | 279 | 120% |
邮电费 | 148 | 182 | 123% |
取暖费 | 327 | 612 | 187% |
物业管理费 | 2 | 4 | 200% |
差旅费 | 528 | 545 | 103% |
因公出国(境)费用 | |||
维修(护)费 | 3814 | 6177 | 162% |
租赁费 | 148 | 83 | 56% |
会议费 | 57 | 44 | 77% |
培训费 | 363 | 418 | 115% |
公务接待费 | 148 | 164 | 111% |
专用材料费 | 244 | 745 | 305% |
被装购置费 | 3 | 1 | 33% |
专用燃料费 | 9 | 26 | 289% |
劳务费 | 903 | 722 | 80% |
委托业务费 | 259 | 503 | 194% |
工会经费 | 102 | 60 | 59% |
福利费 | 898 | 939 | 105% |
公务用车运行维护费 | 467 | 460 | 99% |
其他交通费用 | 16 | 32 | 200% |
税金及附加费用 | |||
其他商品和服务支出 | 118 | 54 | 46% |
三、对个人和家庭的补助 | 20744 | 14533 | 70% |
离休费 | 26 | 14 | 54% |
退休费 | 8075 | 842 | 10% |
退职(役)费 | 17 | ||
抚恤金 | 123 | 301 | 245% |
生活补助 | 1926 | 3695 | 192% |
救济费 | 48 | 474 | 988% |
医疗费 | 174 | 449 | 258% |
助学金 | 3065 | 2916 | 95% |
奖励金 | 2051 | 887 | 43% |
生产补贴 | 1536 | 1068 | 70% |
住房公积金 | 2659 | 3279 | 123% |
提租补贴 | |||
购房补贴 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | 1061 | 591 | 56% |
合 计 | 63591 | 69770 | 110% |
附表1-4 | |||||
2019年度玛曲县本级一般公共预算收支决算平衡表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 全 省 | 本 级 | 项 目 | 全 省 | 本 级 |
当年收入 | 11998 | 当年支出 | 31733 | ||
上级补助收入 | 166037 | 上级补助支出 | 164721 | ||
(一)返还性收入 | 3100 | (一)返还性支出 | 3100 | ||
增值税和消费税税收返还 | 93 | 增值税和消费税税收返还 | 92 | ||
所得税基数返还 | 2444 | 所得税基数返还 | 2444 | ||
成品油价格和税费改革税收返还 | 成品油价格和税费改革税收返还 | ||||
增值税“五五分享”税收收入返还收入 | 563 | 增值税“五五分享”税收收入返还收入 | 563 | ||
(二)一般性转移支付 | 109839 | (二)一般性转移支付 | 109839 | ||
体制补助 | 体制补助 | ||||
均衡性转移支付 | 21252 | 均衡性转移支付 | 21252 | ||
革命老区及民族和边境地区转移支付 | 5073 | 革命老区及民族和边境地区转移支付 | 5073 | ||
县级基本财力保障机制奖补资金 | 6528 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 6528 | ||
结算补助 | 9850 | 结算补助 | 9850 | ||
资源枯竭型城市转移支付补助 | 资源枯竭型城市转移支付补助 | ||||
企业事业单位划转补助 | 375 | 企业事业单位划转补助 | 375 | ||
成品油价格和税费改革转移支付补助 | 成品油价格和税费改革转移支付补助 | ||||
基层公检法司转移支付 | 基层公检法司转移支付 | ||||
义务教育等转移支付 | 义务教育等转移支付 | ||||
基本养老保险和低保等转移支付 | 基本养老保险和低保等转移支付 | ||||
新型农村合作医疗等转移支付 | 新型农村合作医疗等转移支付 | ||||
农村综合改革转移支付 | 农村综合改革转移支付 | ||||
产粮(油)大县奖励资金 | 产粮(油)大县奖励资金 | ||||
重点生态功能区转移支付 | 7675 | 重点生态功能区转移支付 | 7675 | ||
固定数额补助 | 12802 | 固定数额补助 | 12802 | ||
贫困地区转移支付收入 | 10825 | 贫困地区转移支付收入 | 10825 | ||
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 10 | 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 10 | ||
外交共同财政事权转移支付收入 | 外交共同财政事权转移支付收入 | ||||
国防共同财政事权转移支付收入 | 国防共同财政事权转移支付收入 | ||||
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 379 | 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 379 | ||
教育共同财政事权转移支付收入 | 4045 | 教育共同财政事权转移支付收入 | 4045 | ||
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 科学技术共同财政事权转移支付收入 | ||||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 270 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 270 | ||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 6238 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 6238 | ||
卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 2226 | 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 2226 | ||
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 4117 | 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 4117 | ||
城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | ||||
农林水共同财政事权转移支付收入 | 13487 | 农林水共同财政事权转移支付收入 | 13487 | ||
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1476 | 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1476 | ||
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | ||||
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | ||||
金融共同财政事权转移支付收入 | 金融共同财政事权转移支付收入 | ||||
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | ||||
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 3088 | 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 3088 | ||
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | ||||
其他共同财政事权转移支付收入 | 51 | 其他共同财政事权转移支付收入 | 51 | ||
其他一般性转移支付 | 72 | 其他一般性转移支付 | 72 | ||
(三)专项转移支付 | 53098 | (三)专项转移支付 | 51782 | ||
地方政府债券收入 | 23368 | 上解省级支出 | 3626 | ||
国债转贷资金上年结余 | 债券还本支出 | 6 | |||
上年结余 | 769 | 债务转贷支出 | |||
调入预算稳定调节基金 | 国债转贷资金结余 | ||||
调入资金 | 安排预算稳定调节基金 | 1 | |||
市县上解收入 | 增设预算周转金 | ||||
年终结余 | 2085 | ||||
减:结转下年的支出 | 2085 | ||||
净结余 | |||||
收入合计 | 202172 | 支出合计 | 202172 |
附表1-5 | ||||
2019年省对玛曲县税收返还和转移支付决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
地区 | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 合计 |
地市合计 | 3,100 | 109,839 | 53,098 | 166,037 |
玛曲县 | 3,100 | 109,839 | 53,098 | 166,037 |
附表1-6 | |
2019年省对玛曲县专项转移支付决算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 决算数 |
专项转移支付 | 53,098 |
其中:一般公共服务 | 2,354 |
国防 | |
公共安全 | 55 |
教育 | 1,320 |
科学技术 | 35 |
文化体育与传媒 | 5,695 |
社会保障和就业 | 1,248 |
医疗卫生与计划生育 | 138 |
节能环保 | 11,710 |
城乡社区事务 | 8,740 |
农林水事务 | 17,641 |
交通运输 | 427 |
资源勘探信息等 | 300 |
商业服务业等 | 1,680 |
金融支出 | |
援助其他地区 | |
国土海洋气象等 | |
住房保障支出 | 1,552 |
粮油物资储备 | |
其他专项转移支付 | 203 |
附表1-7 | ||||
2019年度玛曲县本级政府性基金收入决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为 预算数的% | 决算数为上年执行数的% |
一、政府性基金收入 | 643 | 542 | 84% | 134% |
国家电影事业发展专项资金收入 | ||||
大中型水库移民后期扶持基金收入 | ||||
小型水库移民扶助基金收入 | ||||
…… | ||||
政府住房基金收入 | ||||
国有土地使用权出让收入 | 400 | 394 | 99% | 98% |
城市公用事业附加收入 | ||||
国有土地收益基金收入 | ||||
农业土地开发资金收入 | 3 | 3 | 100% | 100% |
新增建设用地土地有偿使用费收入 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
车辆通行费 | ||||
城市基础设施配套费收入 | 200 | 112 | 56% | |
污水处理费收入 | 40 | 33 | 83% | |
…… | ||||
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | ||||
彩票公益金收入 | ||||
其他政府性基金收入 | 0% | |||
二、转移性收入 | 658 | 658 | 100% | 118% |
政府性基金转移收入 | 653 | 653 | 100% | 127% |
上年结余收入 | 5 | 5 | 100% | 12% |
…… | ||||
合 计 | 1301 | 1200 | 92% | 125% |
附表1-8 | ||||
2019年度玛曲县本级政府性基金支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为 预算数的% | 决算数为上年执行数的% |
一、政府性基金支出 | 4200 | 4105 | 98% | 74% |
文化体育与传媒支出 | 19 | 19 | ||
旅游发展基金支出 | 19 | 19 | ||
城乡社区支出 | 368 | 273 | 74% | 5% |
政府住房基金 | ||||
国有土地使用权出让 | 217 | 144 | 66% | 3% |
农业土地开发资金收入安排支出 | 6 | 6 | 75% | |
城市基础设施配套费安排的支出 | 112 | 90 | ||
污水处理费安排的支出 | 33 | 33 | ||
商业服务业等支出 | 0% | |||
其他支出 | 3634 | 3634 | 100% | 977% |
其他政府性基金 | 3634 | 3634 | 100% | 977% |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3000 | 3000 | 100% | |
彩票公益金 | 634 | 634 | 100% | 173% |
债务付息支出 | 179 | 179 | 100% | 3580% |
二、转移性支出 | 95 | 1900% | ||
政府性基金补助下级支出 | 0% | |||
政府性基金上解上级支出 | 0% | |||
…… | ||||
政府性基金调出资金 | 0% | |||
政府性基金年终结余 | 95 | 1900% | ||
合 计 | 4200 | 4200 | 76% |
附表1-9 | ||||
2019年度甘肃省本级国有资本经营收支决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为 预算数的% | 决算数为上年执行数的% |
一、国有资本经营收入 | ||||
国有资本经营收入 | ||||
利润收入 | ||||
股利、股息收入 | ||||
产权转让收入 | ||||
…… | ||||
二、转移性收入 | 15 | |||
上级补助收入 | 15 | |||
上年结余 | ||||
国有资本经营收入合计 | ||||
三、国有资本经营支出 | ||||
教育支出 | ||||
…… | ||||
…… | ||||
…… | ||||
其他支出 | ||||
…… | ||||
其他国有资本经营预算支出 | ||||
四、转移性支出 | ||||
补助下级支出 | ||||
调出资金 | ||||
年终结余 | ||||
国有资本经营支出合计 | 0 | 15 |
附表1-10 | ||||||
2019年玛曲县本级社会保险基金收支决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 全省 | 本级 | ||||
本年收入 | 本年支出 | 累计结余 | 本年收入 | 本年支出 | 累计结余 | |
企业职工基本养老保险基金 | 2046 | 1778 | 552 | |||
城乡居民基本养老保险基金 | 1394 | 1130 | 1177 | |||
机关事业单位基本养老保险基金 | 9006 | 8322 | 1485 | |||
城镇职工基本医疗保险基金 | 2702 | 1858 | 3887 | |||
居民基本医疗保险基金 | ||||||
工伤保险基金 | ||||||
失业保险基金 | ||||||
生育保险基金 | 65 | 51 | 161 | |||
合计 | 15213 | 13139 | 7262 |
附表1-11 | ||
2019年玛曲县本级地方政府债务余额情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 全省合计 | 本级 |
一、2018年末地方政府一般债务余额数 | 42841 | |
一般债务 | 38241 | |
专项债务 | 4600 | |
二、2018年末地方政府一般债务余额限额 | ||
一般债务 | ||
专项债务 | ||
三、2019年地方政府一般债务(转贷)收入 | 26368 | |
一般债务 | 23368 | |
专项债务 | 3000 | |
四、2019年地方政府一般债务还本额 | ||
一般债务 | ||
专项债务 | ||
五、2019年末地方政府一般债务余额 | 69209 | |
一般债务 | 61609 | |
专项债务 | 7600 |
附件【玛曲县2019年本级“三公”经费支出情况表.xlsx】
附件【玛曲县2019年财政总决算公开表.xlsx】
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