玛曲县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县残疾人联合会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于残疾事业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾事业工作的集中统一领导。主要职责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结，教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，自尊，自信，自强，自立，为社会主义建设贡献力量，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解。尊重，关心，帮助残疾人，开展残疾人康复，教育，劳动就业，文化，体育，用品用具供应，福利，社会服务，无障碍设拖和残疾预防工作创作良好的环境和条件，扶助残疾任平等参与社会生活。 主要职能我单位履行“代表、服务、管理”：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，贡献社会物质文化成果。

（二）机构设置

(一) 玛曲县残疾人联合会，以下简称：玛曲县残联。1999年玛曲县残疾人联合会成立，统一定为事业机构编制，机构级格一级局，列入县人民政府事业编制系列，编制4名，领导职数2名，由县人民政府直接领导。2005年玛曲县机构编制委员《关于增加残疾人联合会事业编制》（玛机编字【2005】62号）文批准，核定县残疾人联合会事业编制8名。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计896.82万元，支出总计767.68万元。与2018年决算数相比，收入增加454.11万元，增长102.57%，支出增加325.99万元，增长73.80%。主要原因是今年180万专项资金为年底拨付，故结转。

2019年度收入合计896.82万元，其中：财政拨款收入896.82万元，占100%；本部门2019年度支出合计767.68万元，其中：基本支出693.42万元，占90.32%； 项目支出74.27万元，占9.68%。

本部门2019年度年末结转和结余192.92万元，较上年增加129.14万元，主要原因是往年残疾人事业应付款项在今年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门年度财政拨款收入896.82万元，较上年决算数增加454.11万元，增长102.57%。主要原因是增加康复辅具的450万元专项。。较年初预算数增加674.52万元，增长303.43%。主要原因是残疾人事业经费有所增加。

本部门2019年度财政拨款767.68支出万元，较上年决算数增加325.99万元，增长73.80%。主要原因是今年180万专项资金为年底拨付，故结转。较年初预算数减少482.46万元，增长169.15%，主要原因是专项资金未列入年初预算。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出693.42万元，占90.33%，较年初预算数增加408.2万元，主要原因是残疾人事业经费有所增加；其他支出74.27万元，占9.67%，较年初预算数增加74.27万元，主要原因是专项资金未列入年初预算

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出693.42万元。其中：人员经费687.65万元， 较上年增加403.68万元，主要原因是增加康复辅具的450万元专项。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补助、采暖补贴等。公用经费5.77万元，较上年减少108.54万元，主要原因是严控经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共0.14万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务车运行维护费0.14万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；车均购置费0万元，车均维护费0.046万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出5.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修护费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其他用车3辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元。

（四）预算绩效管理情况说明

 我单位无绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。