玛曲县文体广电和旅游局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关文体广电和旅游工作方针政策，制定全县文体广电旅游行业设施和服务标准，负责对全县广播电视电影行业实行执法监管。

（二）拟订全县文体和旅游产业发展规划，协调指导文化体育和旅游产业发展；规划指导文体旅游设施建设。贯彻执行国家法律法规、行业标准。

（三）承担全县公共文体和旅游事业管理职责，推进全县文体和旅游公共服务建设，监督指导全县文体和旅游重点基础社会建设。拟订社会文体和旅游事业发展规划并组织实施，加强监督管理，不断推进文化体育领域体制机制改革。指导全县各类文体和旅游事业的建设与发展；拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。

（四）统筹规划全县文体产业和旅游业，组织实施全县文体和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全县文体旅游业的社会投资。负责全县文体旅游统计工作。负责全县“智慧旅游”建设，强化旅游综合服务功能。

（五）负责全县文化旅游区域、文化旅游目的地、文化旅游项目开发建设和旅游专业村、牧家乐发展指导工作；指导全县休闲度假、自驾车游、红色旅游和乡村旅游发展；协调指导特色潜力行业，整合资源转化为旅游产品。

（六）负责全县文化旅游对外合作、整体形象的宣传推广；参与协调全县文化旅游节庆、重大会展、文化旅游交流活动;指导全县文化旅游产品的开发、全县文化旅游行业政治思想和精神文明宣传教育工作。

（七）负责全县文化旅游行业安全生产的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援；指导全县文化旅游行业的行政执法工作；指导全县文化旅游行业的诚信体系建设。

（八）推进全县文体旅游科技创新发展，组织协调全县文体旅游行业信息化、标准化建设。

（九）组织全县文体旅游教育培训工作，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格和等级标准，负责全县文化旅游社团资格审查；承担全县文学、艺术事业指导、管理责任；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动县内各门类艺术的发展；归口管理全县性重大文化体育活动。

（十）依法管理全县文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全县文物的保护、抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作，并规划、指导我县博物馆建设。

（十一）推荐申报国家级和省级重点文物保护单位；负责县内国家级、省级文物保护单位的管理、指导、监督工作。申报国家级、省级A级景区和星级旅游饭店。

(十二)管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

（十三）推行国家《全民健身计划纲要》，实施《国家体育锻炼标准》，突出少数民族传统体育发展，建立和完善全县全民健身服务体系，指导有关部门开展社会群众性体育活动，并开展全民体质监测。

（十四）组织我县备战参赛省州以上运动会；组织全县运动会的竞赛事务工作。

（十五）负责行政审批事项有关工作。

（十六）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

党政综合办公室、宣传监管股、产业发展股。玛曲县文体广电和旅游局机关核定行政编制6名。核定领导职数3名，其中：设局长1名（正科级）、副局长2名（副科级）。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计10,203.65万元，支出总计8,140.46万元。与2018年决算数相比，收入增加8,240.98万元，增长419.89%，支出增加6,178.09万元，增长314.83%。主要原因是因单位合并，专项增加。

本部门2019年度收入合计10,203.65万元，其中：财政拨款收入10,203.65万元，占100%。

本部门2019年度支出合计8,140.46万元，其中：基本支出5,265.16万元，占64.68%； 项目支出2,875.30万元，占35.32%。

本部门2019年度年末结转和结余4,512.00万元，较上年增加4,506.90万元，主要原因是单位合并，专项增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入10,203.65万元，较上年决算数增加8,240.98万元，增长419.89%。主要原因是单位合并，专项增加。

本部门2019年度财政拨款支出8,140.46万元，较上年决算数增加6,178.09万元，增长314.83%。主要原因是单位合并，专项增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出300.00万元，占3.69%，较年初预算数增加300.00万元，主要原因是年中专项未列入预算；文化旅游体育与传媒支出7,281.63万元，占89.44%，较年初预算数增加550.91万元，主要原因是年中专项未列入预算；社会保障与就业支出150.85万元，占1.85%，较年初预算数增加10万元，主要原因是增资；节能环保支出122.48万元，占1.50%，较年初预算数增加122.48万元，主要原因是年中专项未列入预算.；城乡社区支出51.50万元，占0.63%，较年初预算数增加51.50万元，主要原因是年中专项未列入预算；农林水支出30.00万元，占0.36%，较年初预算数增加 30.00万元，主要原因是年中专项未列入预算；其他支出204.00万元，占2.51%，较年初预算数增加204.00万元，主要原因是年中专项未列入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出5,265.16  万元。其中：人员经费1,203.51万元， 较上年增加291.90万元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括..基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4,061.66万元，较上年增加3,856.70万元，主要原因是上年误将项目资金填入基本支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计3.75万元，较上年支出数增加0.71万元，主要原因是压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公务车运行维护费3.39万元，主要用于县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，较上年支出数增加2.79万元，主要原因是下乡次数增加。

公务接待费0.36万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少3.50万元，主要原因是压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次，24人。2019年度本部门人均接待费150元，车均维护费0.84万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出4,054.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加3,868.34万元，增长2,075.73%，主要原因是上年误将项目资金填入基本支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额77.81万元，其中：政府采购货物支出77.81万元、政府采购工程支出***万元、政府采购服务支出***万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。