玛曲县发展和改革局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

发展改革事务拟订并组织，实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、优化重大经济结构目标和政策，受县政府委托向县人大提交全县国民经济计划和社会发展计划的报告。自州政府召开全州“十四五”规划编制启动会议后，我们按照《甘南州“十四五”规划编制安排意见》，下发了玛曲县“十四五”规划编制安排意见及玛曲县“十四五”规划编制领导小组，根据省州发改委要求，在各部门上报的基础上完成了《玛曲县争取纳入国家和省上“十四五”规划重大工程项目表》，初步完成了玛曲县“十四五”规划基本思路并上报州政府，目前正在开展14个规划课题调研工作。同时，我们将全力配合省州发改委顺利完成黄河流域生态保护与高质量发展专项规划，为编制好“十四五”规划提供思路、谋划战略、争取项目、培育产业、当好参谋、注重统筹，为全面巩固提升小康发展成果，实现“十四五”奋斗目标做好充分的准备。

二、机构设置

1、发展和改革局内设股室为四个，分别为：综合办公室、项目管理股、粮食和物资储备股、价格管理股

2、机构人员情况。行政机构1个，下属事业单位2个。

3、机构人员当年变动情况及原因。年初人数为23人，年末23人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计6216.4万元，支出总计6196.5万元。与2019年决算数相比，收入减少11592.02万元，减少65.09%，支出减少17818.45万元，减少65.22%。主要原因是人员减少 。

本部门2020年度收入合计6216.4万元，其中：财政拨款收入6136.35万元，占98%；上级补助收入80.05万元,占2%。

本部门2020年度支出合计6196.5万元，其中：基本支出567.99万元，占55.91%； 项目支出5628.51万元，占65.95%；。

本部门2020年度年末结转和结余29.32万元，较上年增加27.02万元，主要原因是单位合并。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入6136.35万元，较上年决算数减少11672.07万元，减少65.54%。主要原因是人员减少。。

本部门2020年度财政拨款支出6196.5万元，较上年决算数减少11621.95万元，减少65.22%。主要原因是人员减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出309.52万元， 社会保障与就业支出99.88万元，医疗卫生与计划生育支出30.56万元，农林水支出5418.51万元，粮油物资储备支出188.03万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出567.99万元。其中：人员经费444.25万元， 较上年减少820.55万元，主要原因是人员减少 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费123.74万元，较上年增加100.15万元，主要原因是雇佣临时工，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门无政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数减少1.04万元，主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用1.38万元，主要是用于接待减少，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是接待减少。

公务车运行维护费1.38万元，较上年支出数增加0.15万元，主要原因是维护费用上涨。

公务接待费0万元，较上年支出数减少1.19万元，主要原因是接待费减少。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出123.70万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，业务委托费及办公用品购置。机关运行经费较2019年增加100.43万元，增长431.50%，主要原因是增加业务委托费及办公用品购置。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额14.73万元，其中：政府采购货物支出14.73万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。我单位无2020年本部门国有资本经营预算财政拨款。

（五）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。