政协玛曲县委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

办公室负责政协玛曲县委员会在全委会议、常务委员会议、主席会议和各种专题座谈会的会务工作；负责组织实施政协玛曲县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；配合各专委会组织的政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等各种活动的秘书服务工作；负责调查总结政协工作经验，收集反映社情民意；负责政协信息收集及信访工作；负责本会内外的协调联系工作；负责机关干部职工的奖惩考核、工资、人员管理等工作；负责县政协文书、机要的处理、财务、财产档案管理等工作；负责县政协各项活动的服务保障和经费管理以及其他事务。

（二）机构设置

政协玛曲县委员会机关核定人员编制19名。其中：行政编制14名、事业编制3名、工勤编制2名。实有人员24名。

其中办公室设有办公室主任1名（正科级）、办公室副主任1名（副科级）。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计593.12万元，支出总计575.42万元。与2019年决算数相比，收入增加13.99万元，增长2.42%，支出减少4.09万元，减少0.71%。主要原因是在职人员调动。

本部门2020年度收入合计593.12万元，其中：财政拨款收入593.12万元，占100%。

本部门2020年度支出合计575.42万元，其中：基本支出575.42万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余91.99万元，较上年增加17.7万元，主要原因是2020年底因疫情关系未按时召开。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入593.12万元，较上年决算数增加13.99万元，增长2.42%。主要原因是人员工资增加。

本部门2020年度财政拨款支出575.42万元，较上年决算数增加-4.09万元，增长-0.71%。主要原因是在职人员调动。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出450.81万元，占78.34%，主要原因是人员工资、商品服务支出、政协会议支出等。社会保障与就业支出95.35万元，占16.57%，主要原因是离退休人员藏区津贴、行政事业单位养老保险支出等。卫生健康支出29.26万元，占0.54%。主要原因是工伤保险、公务员医疗补助、基本医疗补助等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出575.42万元。其中：人员经费486.09万元， 较上年增加11.32万元，主要原因是人员调动、工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费89.34万元，较上年增加-15.41万元，主要原因是单位节制办公费的开支，因疫情原因未带政协委员考察学习。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费等。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   我单位无政府性基金预算财政拨款

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2020 年度本部门“三公”经费支出共计1.69万元，较年初预算数增加1.69万元，主要原因是公务接待费及公务用车运行费，较上年支出数增加-5.82万元，主要原因是2020年公务用车制度改革，本单位也采取了有限的措施，控制单位的各种日常开销。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   公务车运行维护费0.89万元，主要用于公务用车加油、过路费、保养等，主要原因是公车改革，采取有效的措施，控制三公经费的开销。较上年支出数增加-5.82万元。

   公务接待费0.8万元，主要用于接待国内其他省市政协机关到我县学习调研产生的支出，费用支出较年初预算数增加0.8万元，主要原因是接待国内其他省市政协机关到我县学习调研产生的支出，较上年支出数增加-0.49万元，主要原因是采取措施，节制开销。

   “三公”经费实物量情况。

   2020 年度本部门国内公务接待4批次，89人。2020年度本部门人均接待费89.88元。

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出89.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加-15.41万元，增长-14.72%，主要原因是因2020年会议未开。

   （二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车3辆。

   （三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元。主要用于采购办公用品及办公耗材。政府采购授予中小企业合同金额4.81万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（五）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。