甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心【事一】2021年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国际有关自然保护区的法律、法规和方针、政策。制定自然保护区的各项规章制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织勘界立标、环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。开展自然保护的宣传教育。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位下设共五个科室四个保护站分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、湿地管理科、科研监测科；河区马场保护站、曼日玛保护站、采日玛保护站、卫当保护站。我局为省林业和草原局所属事业单位，处级建制，核定处级领导职数2名（一正一副）；核定事业编制46名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算1466.26万元（详见部门预算公开表1,2）包括：一般公共预算收入1466.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1466.26万元（详见部门预算公开表3），，当年财政拨款主要是：项目资金及上年结余资金组成。

1.社会保障和就业支出0.00万元。

2.卫生健康支出0.00万元。

3.节能环保支出0.00万元。

4.农林水支出1466.26万元。

5.住房保障支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1466.26万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出561.18万元。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算1466.26万元，

经济社会发展项目4个，主要是森林资源管护；湿地等生态保护支出；林业草原防灾减灾，湿地生态效益补偿

其他项目1个，主要是办公用房租赁费；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，比2020年预算增加0.00万元，年度预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平。

4.培训费0.00万元。

5.会议费0.00万元，与上年持平

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。

2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

（五）重点项目情况

湿地等生态保护支出项目（森林草原防火项目）：

1. 项目概况：

名称：甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心2021森林草原防火项目

预算资金：20万元

项目实施地点：甘肃黄河首曲国家级自然保护区

2.立项依据：根据《森林法》、《草原法》、《森林防火条例》、《草原防火条例》、《自然保护区条例》

3.实施主体：甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心

4.实施周期：2021年1月-2021年12月

5.实施计划：实施草原防火宣传资料印刷5万元；实施草原防火设备购置10万元，实施草原防火下乡巡护费用3万元，其他防火措施实施费用2万元。

6.年度预算安排：项目总投资20万元

7.预期总体目标：2021年底巡护桥梁投入使用，增加人员巡护频次，减少森林草原火情的发生；开展森林草原防火宣传和培训，提高群众的防火意识和扑火人员的灭火技能；做好森林草原防火巡护车辆维护保养及防火调查，提高防灭火人员的机动能力。

（六）部门管理的转移支付

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

按照省林业和草原局文件精神，我中心高度重视，组成由计财科带头的绩效自评小组，小组在计财科下设办公室，抽调相关人员开展自评工作。包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的项目建设情况、资金使用情况等的审核工作情况。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出1466.26万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出1466.26万元。

八、相关专业名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

7.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。