玛曲县档案馆部门预算公开情况

根据县财政局关于2023年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2023年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责

玛曲县档案馆负责对全县档案实行统筹规划，宏观管理。主要负责对全县档案的接收、征集、整理、保管县委、县政府各部门的档案、资料。推进档案科学化管理和现代化建设，并承担档案的编纂、提供利用等工作。并负责对全县各立档单位打档案管理工作进行督导和指导，制定本单位档案工作规划、组织培训等工作。

二、机构设置

1、办公室

根据馆领导安排，处理日常事务；起草规章制度、工作计划、规划、总结、报告及相关的文件材料；负责筹备会议，协调、督办和落实会议决定事项；准确掌握全馆工作情况与动态，统筹协调做好各股室工作；做好单位的纪律考勤、财务管理、后勤服务等工作。

2、档案管理室

负责档案资料的接收、征集、裱糊、修复、保管、整理、编目、著录、分类、标引、编制检索工具；实施档案资料的上架排列，做好开放档案目录的鉴定、审查和开放前准备工作；负责馆藏档案对外提供利用的调卷、接待、咨询、利用、统计、分析，做好馆藏档案的保密、保护、防虫和安全；负责馆藏图书资料阅览服务工作；对馆藏档案进行鉴定，提出处理意见，做好对无保存价值档案的鉴定销毁工作；负责照片、声像和特殊档案的征集、保管；负责馆库安全保卫工作；负责管库消防系统设施设备的维护管理；负责管库电子安全监控系统维护管理；负责单位档案整理及管理工作。

三、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入119.10万元，包括：一般公共预算收入119.10万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入3.8万元，其他收入0万元。比2022年预算增加29.26 万元，增长 32.56%，增长的主要原因是工资调整和单位一名退休人员的一次性抚恤金及丧葬费。

（二）支出预算

2023年支出预算122.92万元，一般公共预算支出 119.10 万元，政府性基金预算支出0万元。比2022年预算增加29.81万元，增长 32.02 %，增长（减少）的主要原因是：工资调整和单位一名退休人员的一次性抚恤金及丧葬费。

1、预算在职人员工资及福利85.73万元。其中：在职人员工资68.08万元、福利费1.58万元、冬装费5.8万元。

2、预算退休人员工资及福利费26.37万元。其中：预算退休人员工资及福利26.37万元，预算遗属生活费0万元。

3、公用经费预算7万元。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0 万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0 万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

县档案馆，政府采购情况无。

2.政府购买服务情况

县档案馆，政府购买服务情况无。

3.国有资产占有情况

县档案馆国有资产占有情况无。

六、预算绩效情况

1、产出指标完成情况分析。县档案馆圆满完成了年初预算绩效的各项产出指标。具体情况如下：保证了全馆机构运行所需的水电费、办公费、差旅费和6名在职及9名退休人员的工资及福利待遇的发放

2、效益指标完成情况分析。县档案馆圆满完成了年初预算绩效的各项效益指标，获得良好社会效益。具体情况如下：面向社会提供无偿查档服务，开通查档绿色通道，查档范围覆盖表彰、职称认定、分配介绍信、工资表、会计凭证档案等民生档案；规范重点档案整理及移交工作。

3、满意度指标完成情况分析。县档案馆圆满完成了年初预算绩效的满意度指标，广大查档、全县对档案馆提供的各种服务均表示满意。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。