根据县财政局关于2023年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2023年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：学前教育

（一）贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、法规，依法开办幼儿教育任务。

（二）研究拟定幼儿园教育发展规划，组织实施幼儿园教育体制和办园体制改革，使孩子能够德智体美等诸方面健康发展，让家长满意，社会信赖的示范性幼儿园。

（三）负责幼儿园领导班子的思想政治建设和作风建设。

（四）认真贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》，结合本园实际，以爱心教育为契机，之中培养幼儿的社会性发展，深入实施素质教育。

（五）管理和指导幼儿园保育教学工作，确保学前教育工作成果。

（六）负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，负责做好幼儿园治安综合治理及安全保卫工作。（七）领导工会、共青、妇委会等群团组织，支持她们根据各自的章程独立自主地开展工作；领导幼儿园教代会工作；做好园内统一战线工作。

（八）负责幼儿园领导班子建设、教师队伍建设、保育教学工作及幼儿园管理；负责教职工奖惩、科研课题立项、教师培训

（九）培养幼儿创新精神和实践能力，依法维护幼儿的合法权益。

（十）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县第一幼儿园设1个内设机构，均为股级建制。

（一）保导处

1．安排教师教学工作，落实教学常规，保证教学秩序，认真开展教育科研活动，不断深化教学改革，提高教学质量。

2．完善教师业务考核制度，组织实施教师工作绩效考核。

3．切实加强教学过程管理，认真组织教务和考务工作；加强教风学风建设，进行教法学法指导。

4．配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。、

三、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入701.3万元，包括：一般公共预算收入653.28万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入48.02万元，其他收入0万元。比2022年预算增加111.39万元，增长18.88%，增长的主要原因是2023年艰边津贴调标。

（二）支出预算

2023年支出预算701.3万元，一般公共预算支出653.28万元，政府性基金预算支出0万元。比2022年预算增加111.39万元，增长18.88%，增长的主要原因是2023年艰边津贴调标。

1、预算在职人员工资及福利615.54万元。其中：在职人员工资424.39万元、福利费9.61万元、冬装费6.8万元。

2、预算退休人员工资及福利费37.74万元。其中：预算退休人员工资及福利37.74万元，预算遗属生活费0万元。

3、公用经费预算0万元。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

总采购预算金额为26.9万元，A4纸1.3万元，办公设备4.7万元，图书（教材）1.50万元，家具用具4.4万元，办公费3.0万元，办公消耗用品及似物品2.60万元，无烟煤、原油、天然气等1.60万元，零碎维修工程3.40万元，

打印机、电脑、网络等维修费0.9万元，打字复印费3.50万元。

2.政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

3.国有资产占有情况

2022 年年末拥有固定资产原值共268.28万元，其中包括：土地、房屋及构筑物51.32万元；通用设备93.35万元；专用设备70.51万元；文物和陈列品0万元；图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物等53.09万元。

2023 年本单位预计购置固定资产13万元，主要为通用设备，资金预算安排在公用经费当中。

六、预算绩效情况

我单位预算绩效管理的核心是绩效管理，它是一种管理理念和方法，强调通过制定目标和绩效指标，对我单位的工作进行分析、评估和监控，以实现资源的优化配置和绩效的最大化。在实践中，我单位预算绩效管理主要包括以下几个方面：

(一)、预算编制

预算编制是我单位预算绩效管理的基础。在预算编制过程中，需要明确我单位的经费来源、预算支出和目标任务，并通过制定绩效指标和对口指标，对我单位的工作进行评估和监控，以提高预算的科学性和合理性，保障我单位的可持续发展。

(二)、预算执行

预算执行是我单位预算绩效管理的核心环节。在预算执行中，需要确保预算的合规性和科学性，以实现预算的有效使用和管理。此外，预算执行还包括预算控制、监督和评价，以确保预算的完成情况和效果。

(三)、绩效评价

绩效评价是我单位预算绩效管理的关键环节。通过对我单位的工作进行定性、定量评价，可以客观地了解我单位的绩效情况和存在的问题，从而采取有效措施加以改进。此外，绩效评价还可以提高我单位的竞争力和公信力，增强我单位对外的影响力和吸引力。

(四)、监督管理

监督管理是我单位预算绩效管理的必要条件。在监督管理中，需要确保预算执行的合规性和科学性，保障我单位的合法权益和公共利益。此外，监督管理还可以加强我单位内部的风险管理和控制，确保我单位的健康发展。

总之，我单位预算绩效管理的目的是通过科学、合理、高效的管理方式，提升我单位的绩效表现和服务水平，为社会经济发展和公共利益的实现做出贡献。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。