玛曲县藏族寄宿制高级中学单位预算

公开情况

根据县财政局关于2024年单位预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2024年单位预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

(一）全面贯彻党的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，提高教育质量，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担高中教育工作。

（三）建立健全学校管理的各项规章制度，制定并组织实施学校的发展规划、学年及学期工作计划。组织开展教育、教学、科研、人事、财务、总务等工作。

（四）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人，不断加强和改进学校德育工作；坚持以教学为中心，按照国家规定的教学计划、教学大纲并遵循教学规律组织国家和学校课程的教学，推进教学改革，提高教学质量，全面实施素质教育。

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（五）加强教师队伍建设，提高教职工综合素质和教学水平。

指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（六）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（七）协助上级教育主管单位做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（八）管理学校教育经费，执行财务管理制度，筹措资金，改善办学条件等工作。

（九）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和安全教育工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

玛曲县藏族寄宿制高级中学

根据上述职责，玛曲县高级中学设5个内设机构，均为股级建制。

(一)党政办公室

1.负责掌管党支部印章、学校公章；做好学校介绍信的管理和 使用。

2.负责召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会议 决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。

3.协助校领导搞好与各有关单位的联络工作。协调各处室、年 级组的关系，保证学校各单位工作协调运转。

4.负责承办校长及办公室的各项文字工作。如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。

5.做好接待领导、客人的服务工作。

6.负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。

7.对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门 档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发 和保管、保密工作。

8. 协助学校党支部书记做好党员发展、党员活动及党员年报、 信息统计工作

(二)政教处

1.根据学校的工作计划，制定具体学生思想教育的工作计划， 确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作 日程，实施全校性学生活动计划。

2.协助年级组工作。指导年级主任制定年级组工作计划，帮助 年级主任，开展各项学生思教工作，落实年级工作计划。

3.制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建 设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

4.关心和帮助共青团做好共青团员工作，做好学生会的工作 帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。

5.制定并执行玛曲县藏族高级中学学生行为规范。树立校级学 生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责 做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见。

6.抓好学生一 日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自已的工作体系。抓好各年级、各班的校风、班风建设及检查评比工作。

7.做好学生心理疏导工作，促使学生健康成长。

8.抓好各级学生干部的培训工作，加强学生干部队伍的思想建设与组织建设。

(三)教导处

1.严格执行新课程标准，制定并实施学校教学工作计划和有关教学管理的各项规章制度。

2.审阅教研组、课题组工作计划及教师教学进度和计划。科学地安排全学年教学活动的程序。

3.开学认真学习、钻研新课程标准、制定教学计划；平时检查 计划执行情况，了解学生的学习情况，开展教研活动；期中、期末组织命题、考试、阅卷和质量分析。

4.各个教学环节都应作出周密细致安排，建立稳定协调高效的教学工作秩序。

5.严格学籍管理，做好招生、编班、报到、注册、转学、休学、 复学、退学、毕业等教务工作；高质量建立健全学生总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、毕业证书存根等学校档案工作。

6.做好对班主任、教研组长、年级主任、教师教育教学的考核工作。

7.编印校历表、课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册(点名册、成绩册)。

8.指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。

9.协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。

(四)总务处

负责学校的财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理、宿舍管理。

(五)教研组

1.有计划地按照本学科特点，组织全校教师学习教育教学理 论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力 提高各学科的教育教学质量。

2.组织学科的研究课和观摩课，有效提高学科课堂质量和教师 的教学水平。

3.负责教师的论文汇编、论文的收集和归档。

4.负责省、州、县、校各级研究课题，

三、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算

2024年预算收入万2200.02元，包括：一般公共预算收入2111.19万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入88.83万元，其他收入0万元。比2023年预算增加（减少）471.5万元，增长12.7 %，增长（减少）的主要原因是增长的主要原因是财政统发工资人员增加及2024年艰边津贴调标。

（二）支出预算

2024年支出预算2200.02万元，一般公共预算2111.19支出万元，政府性基金预算支出0万元。比2023年预算增加万元，增长12.7%，增长的主要原因是财政统发工资人员增加及2024年艰边津贴调标。

1、预算在职人员工资及福利1590.27万元。其中：在职人员工资 1329.16万元、福利费34.65万元、冬装费 19.6万元等。

2、预算退休人员工资及福利费12.34万元。其中：预算退休人员工资及福利12.34万元，预算遗属生活费0万元。

3、公用经费预算0万元。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0 万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

总采购预算金额为70.00万元：其中包括：信息化设备17.00万元，办公设备25.00万元，其他办公设备20.00万元，家具用具8.00万元。

2.政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

3.国有资产占有情况

2023 年年末拥有固定资产原值共 265.75万元，其中包括：土地、房屋及构筑物43.98万元；设备127.59万元；文物和陈列品13.07万元；图书、档案23.04万元，家具、用具、装具及动植物等 58.06 万元。

2024年本单位预计购置固定资产20万元，主要为通用设备，资金预算安排在公用经费当中。

六、预算绩效情况

我单位预算绩效管理的核心是绩效管理，它是一种管理理念和方法，强调通过制定目标和绩效指标，对我单位的工作进行分析、评估和监控，以实现资源的优化配置和绩效的最大化。在实践中，我单位预算绩效管理主要包括以下几个方面：

(一)、预算编制

预算编制是我单位预算绩效管理的基础。在预算编制过程中，需要明确我单位的经费来源、预算支出和目标任务，并通过制定绩效指标和对口指标，对我单位的工作进行评估和监控，以提高预算的科学性和合理性，保障我单位的可持续发展。

(二)、预算执行

预算执行是我单位预算绩效管理的核心环节。在预算执行中，需要确保预算的合规性和科学性，以实现预算的有效使用和管理。此外，预算执行还包括预算控制、监督和评价，以确保预算的完成情况和效果。

(三)、绩效评价

绩效评价是我单位预算绩效管理的关键环节。通过对我单位的工作进行定性、定量评价，可以客观地了解我单位的绩效情况和存在的问题，从而采取有效措施加以改进。此外，绩效评价还可以提高我单位的竞争力和公信力，增强我单位对外的影响力和吸引力。

(四)、监督管理

监督管理是我单位预算绩效管理的必要条件。在监督管理中，需要确保预算执行的合规性和科学性，保障我单位的合法权益和公共利益。此外，监督管理还可以加强我单位内部的风险管理和控制，确保我单位的健康发展。

总之，我单位预算绩效管理的目的是通过科学、合理、高效的管理方式，提升我单位的绩效表现和服务水平，为社会经济发展和公共利益的实现做出贡献。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。