2022年度玛曲县第一幼儿园单位决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、法规，依法开办幼儿教育任务。

2.研究拟定幼儿园教育发展规划，组织实施幼儿园教育体制和办园体制改革，使孩子能够德智体美等诸方面健康发展，让家长满意，社会信赖的示范性幼儿园。

3.负责幼儿园领导班子的思想政治建设和作风建设。

4.认真贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》，结合本园实际，以爱心教育为契机，之中培养幼儿的社会性发展，深入实施素质教育。

5.管理和指导幼儿园保育教学工作，确保学前教育成果。

6.负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，负责做好幼儿园治安综合治理及安全保卫工作。

7.领导工会、共青、妇委会等群团组织，支持她们根据各自的章程独立自主地开展工作；领导幼儿园教代会工作；做好园内统一战线工作。

8.负责幼儿园领导班子建设、教师队伍建设、保育教学工作及幼儿园管理；负责教职工奖惩、科研课题立项、教师培训工作。

9.培养幼儿创新精神和实践能力，依法维护幼儿的合法权益。

10.完成上级主管单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）保教处

1．安排教师教学工作，落实教学常规，保证教学秩序，认真开展教育科研活动，不断深化教学改革，提高教学质量。

2．完善教师业务考核制度，组织实施教师工作绩效考核。

3．切实加强教学过程管理，认真组织教务和考务工作；加强教风学风建设，进行教法学法指导。

4．配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

见附件

1. 收入决算表

   见附件

2. 支出决算表

   见附件

3. 财政拨款收入支出决算总表

   见附件、

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件

5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   无政府基金财政拨款收入支出

7. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   无国有资本财政拨款支出

8. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   无“三公”经费支出

   第三部分2022年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计905.93万元，支出总计963.3万元。与2021年决算数相比，收入增加205.4万元，增长29.32%，支出963.3万元，增长37.51%。主要原因是职工福利等次年发放。

本单位2022年度收入合计905.93万元，其中：财政拨款收入905.93万元，占100%。

本单位2022年度支出合计963.3万元，其中：基本支出963.3万元，占100%；

本单位2022年度年末结转和结余48.03万元，较上年增加-57.4万元。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度财政拨款收入905.93万元，较上年决算数增加208.03万元，增长29.81%。较年初预算数增加208.03万元，增长29.81%。主要原因是人员经费增长。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出963.3万元，较上年决算数增加205.4万元，增长29.32%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加208.03万元，增长29.81%。主要原因是人员经费次年发放。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入905.93万元，较上年决算数增加208.03万元，增长29.81%。主要原因是人员经费增长（较年初预算数增加208.03万元，增长29.81%。主要原因是人员经费增长。

本单位2022年度财政拨款支出963.3万元，较上年决算数增加208.03万元，增长29.81%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加205.4万元，增长29.32%。主要原因是人员经费次年发放。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出824.31万元，占85.6%，较年初预算数增加484.52万元，主要原因是人员经费增长；社会保障与就业支出97万元，占10.07%，较年初预算数增加97万元，主要原因是年初预算时个人部分养老、工伤、失业保险等由财政和人社局做预算，未计入预算；医疗卫生与计划生育支出42万元，占4.4%，较年初预算数增加42万元，主要原因是年初预算时个人医疗保险由财政和医保局做预算，未计入本单位预算；

主要原因是人员经费增长。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出963.3万元。其中：人员经费797.2万元，较上年增加174.1万元，主要原因是人员增加和工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费

166.1万元，较上年增加88.71万元，主要原因是维修费、图书等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、培训费等。

主要原因是人员和经费增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的124.14%,决算数大于预算数的。

   无公共服务支出

2. 外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

   无外交支出

3. 国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的

   无国防支出

4. 公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的

   无公共安全支出

   5．教育支出年初预算数为766.86万元,支出决算为824.31万元,完成年初预算的107.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的

   无科学技术支出

6. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4650.38万元,支出决算为5825.83万元,完成年初预算的125.28%,决算数大于预算数的

   无文化旅游体育与传媒支出

   8．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为97万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出均列在社会保障和就业中支出。

   9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为42万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出均列在卫生健康中支出。

   
   

7. 节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%

   无节能环保支出

8. 城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

   无城乡社区支出

9. 农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

   无农林水支出

10. 交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

    无交通运输支出

11. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为358.51万元,支出决算为428.29万元,完成年初预算的119.46%

    无资源勘探工业信息等支出

12. 商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

    无商业服务业等支出

13. 金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

    无金融支出

14. 援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

    无援助其他地区支出

15. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

    无自然资源海洋气象等支出

    19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度在职教师住房公积金未单独进入年初预算数中。

    
    

16. 粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的%

    无粮油物资储备支出

17. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

    无国有资本经营预算支出

18. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

    无灾害防治及应急管理支出

19. 其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

    无其他支出

20. 债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

    无债务还本支出

21. 债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

    无债务付息支出

22. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

    无抗疫特别国债安排的支出

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出963.3万元。其中：

    人员经费人员经费797.2万元,较上年决算数增加174.1万元,增长21.5%,主要原因是人员调入和幼儿人数增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

    公用经费166.1万元,较上年决算数增加88.71万元,增长53.4%,主要原因是主要原因是人员退休，养老支出，会议费用等。公用经费用途主要包括维修费，退休费，办公费印刷费、咨询费、手续费等.

    七、机关运行经费支出情况说明

    本单位无机关运行经费支出

    我单位2022年度无机关运行相关经费。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本单位政府采购支出合计39.9万元,其中：政府采购货物支出39.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额39.9万元,占政府采购支出总额的100%。

    九、国有资产占用情况说明

    无国有资产占用

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    无政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    无国有资本经营预算财政拨款支出情况

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    无财政拨款“三公”经费支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

    无“三公”经费支出

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元.

    无因公出国(境)费用

23. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元

    无公务用车购置及运行维护费

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

    无公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元

    无公务用车购置及运行维护费

24. 公务接待费全年预算数为26.02万元,支出决算为26.02万元

    无公务接待费

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    无“三公”经费财政拨款支出

    第四部分预算绩效情况说明

    本单位未开展预算绩效管理

    第五部分名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。