2022年度玛曲县寄宿制藏族小学单位决算

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(一）研究拟定全校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二）负责学校领导班子的思想政治建设和作风建设。

(三）领导学校思想政治工作和精神文明建设，加强和改进学生德育工作。

(四）组织实施学校教育体制和办学体制改革。

(五）管理和指导学校教育教学工作；确保普及义务教育工作成果。

(六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

(七)领导工会、共青等群众组织，支持他们根据各自的章程独立自主地开展工作；领导学校教代会工作；做好校内统一战线工作。

(八）负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工奖惩、科研课题立项、教师培训工作。

(九）完成上级主管单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县寄宿制藏族小学设5个内设机构，均为股级建制。

（一）行政办公室

1．负责对内、对外的联系接待工作和群众来信来访工作。

2．做好校长办公会议记录，填写学校“大事记”。

3．贯彻执行校长办公会议的决定和决议。代表校长处理学校日常行政事务工作，发布公告和通知。

4．负责校长室文件的收发归档工作，安排校级各种文字材料的誊写和复印。

5．具体负责校长办公室每天的日常工作，抓好安全保卫工作。

6。根据校长的部署和安排，做好各处、室的协调工作。

（二）教导处

1．在校长室领导下，全面主持教导处工作。

2．制订学校教育教学工作计划，并组织实施。总结教育教学方面的经验。

3．制订教导工作方面的有关规章制度和检查考核制度，负责教学工作的期中抽测和期终检测工作。

4．组织、指导、审查各年级教育活动计划，各教研组教学教研计划，组织全校教育教学研究和经验交流，组织检测，审批试题及质量分析，领导和指导教研组工作。

5．组织好教师的教育理论和业务知识的学习，安排教师的教学业务培训，组织教学汇报会。

6．关心全体学生的全面发展，安排好兴趣小组活动，组织好学生的竞赛活动。

7．组织好备课、听课、评课工作，负责指导各科教研组工作，审查教学计划，组织好教研活动。协助分管领导具体负责学校各室的管理工作。

8．负责全校的招生登记工作，负责教育教学的管理和学生的学籍管理工作。

9．负责全校师生的教科书及各种资料的征订工作。

10．安排好教师的任课工作，负责全校的排课、调课及其它教学事宜。

（三）总务处

负责组织调动总务后勤工作人员，完成总务处的具体工作任务，带领全员为教学一线服务。坚持勤俭办学的方针，从实际出发，节约开支。负责制定教育教学所用物品的规划和购置，保证用时有物，使教育教学工作顺利进行。管好用好一切设施、设备、物品，做好分配使用和维修工作，确保物尽其用。关心师生生活，做好师生饮水取暖工作。要努力办好食堂，不断提高教师的福利待遇，改善教职工的工作生活条件。经常在财力物力的利用率，保障基建质量达到合格标准。负责学校的安全保卫工作，管理好校舍房屋的一切设施，负责组织校舍的检查、维修、管理、使用、分配等具体工作，保证学校一切校内巡视。定期检查，核对财产用具、对教室、年级组、教研组、宿舍的财产要每周检查一遍，每学期清点登记一次，做到收管维修，记录存档等各项工作及时、全面。负责基建的具体工作。基建工作要精打细算，提高设施整洁无损。具体负责班级财物管理的检查评估工作，评估要有量化公示，要定期向全校公布评估结果，促进良好班风和校风的形成。

（四）政教处

1．根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况。

2．抓好学生一日生活的常规管理；组织学校值周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育。

3．抓好各年级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。

4．做好学生的心理健康、法制、安全等教育工作，全面提高学生素质。

5．做好学生思想教育工作，及时解决学生中发生的各类问题，负责对学生的违规事件的处理；评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体；审核学生的品德等第，毕业生鉴定及综合素质的评

6．积极组织学生开展各类公益活动、社团活动、社会实践活动，抓好校外德育基地建设；指导各年级部召开家长会议，开展家访活动；建立家长委员会和家长学校；密切学校和社区的联系，开拓德育途径，构建“家、校、社区相结合”的德育工作网络。

（五）藏、汉、数、英、音、体、美教研组

教研组是学校组织教学的基层机构，是各学科教师进行教学研究的阵地。其任务是通过教学研究，提高教师思想、业务水平，促进教师专业发展，培养良好的教风，建立良好的教师集体，最终提高学科的教学质量。为了加强教研组的管理，充分发挥教研组在教学过程中的作用，特制定本条例。请各教研组认真执行，科学规范并创造性地开展工作，切实提高本组成员的教学水平和能力。按照学校要求，结合学科教学实际，开学初制定可操作性和科学性强的学期教研组工作计划。学期末上交教研活动记录、教研工作总结。定期举办教研组活动，并做到有签到、有主讲、有活动记录。按照要求组织教师进行校本教研的常规系列活动：理论学习、钻研教材、集体备课、听课评课、专题研讨、经验交流、课题研究等。认真开展组内相互听课评课活动，组织好教学研究课、公开课，及时总结、交流、推广教学经验，通过“青蓝工程”、“师徒结对”的方式帮助青年教师尽快提高业务能力和教学水平。做好对学生期中、期末的学习情况检查，及时组织好各年级老师进行分析，交流反思教学的经验和不足，认真做好补缺补差，并如实报送教导处。积极组织开展教科研工作。根据教学实际，确定教研组、备课组和教师个人每学期的研究问题，根据问题进行研究，及时总结交流、推广先进经验。

第二部分2022年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

   见附件

2. 收入决算表

   见附件

   三、支出决算表

   见附件

   四、财政拨款收入支出决算总表

   见附件

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本单位没有相关数据,故本表无数据。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   见附件

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   本单位没有相关数据,故本表无数据。

   第三部分2022年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   本单位2022年度收入总计3005.57万元，支出总计3081.75万元。与2021年决算数相比，收入增加498.1万元，增长19.86%，支出增加638.3万元，增长26.12%。主要原因是人员工资增加（单位根据实际情况补充）。

   本单位2022年度收入合计3005.57万元，其中：财政拨款收入3000.56万元，占99.83；上级补助收入3000.56万元，占99.83%；其他收入5万元，占0.17%。（单位根据实际情况，若某一项收入为零，将其删除，不用表述）。

   本单位2022年度支出合计3081.75万元，其中：基本支出3081.75万元，占100%。

   本单位2022年度年末结转和结余212.01万元，较上年增加-76..19万元，主要原因是上年结余中支出部分资金（单位根据实际情况补充）。

   二、收入决算情况说明

   本单位2022年度财政拨款收入3005.57万元，较上年决算数增加498.1万元，增长19.86%。主要原因是在职人员工资增加（单位根据实际情况补充）。较年初预算数增加1437.39万元，增长47.82%。主要原因是主要原因是在职职工工资增加和在职职工社保部分预算由财政和社保单位做的预算，决算计入到本单位。

   本单位2022年度财政拨款支出3081.75万元，较上年决算数增加642.29万元，增长20.84%。主要原因是在职员工工资增加 （单位根据实际情况补充）。较年初预算数增加1229.23万元，增长39.89%。主要原因是在职职工工资增加和在职职工社保部分预算由财政和社保单位做的预算，做预算时此项未计入，还由公用经费部分未做预算，但决算中体现。

   本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2739.37万元，占88.89%，较年初预算数增加886.85万元，主要原因是在职职工工资增加和公用经费部分未做预算，但决算中体现。社会保障与就业支出228.79万元，占7.42%，较年初预算数增加228.79万元，主要原因是在职职工社保部分预算由财政和社保单位做的预算，做预算时此项未计入；医疗卫生与计划生育支出108.60万元，占3.52%，较年初预算数增加108.60万元，主要原因是在职职工社保部分预算由财政和社保单位做的预算。

   三、支出决算情况说明

   本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出3081.75万元。其中：人员经费2648.07万元，较上年增加483.62万元，主要原因是在职人员工资增加(单位根据实际情况补充，如增人增资等)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费433.68万元，较上年增加154.68万元，主要原因是维修资金。（单位根据实际情况补充，如物价上涨等），公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、培训费、设备购置费、水费、电费、暖气费、手续费等。

   注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容单位可根据需要进行增加补充。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本单位2022年度收入总计3005.57万元，支出总计3081.75万元。与2021年决算数相比，收入增加498.1万元，增长19.86%，支出增加638.3万元，增长26.12%。主要原因是人员工资增加（单位根据实际情况补充）。

   本单位2022年度收入合计3005.57万元，其中：财政拨款收入3000.56万元，占99.83；上级补助收入3000.56万元，占99.83%；其他收入5万元，占0.17%。（单位根据实际情况，若某一项收入为零，将其删除，不用表述）。

   本单位2022年度支出合计3081.75万元，其中：基本支出3081.75万元，占100%。

   本单位2022年度年末结转和结余212.01万元，较上年增加-76..19万元，主要原因是上年结余中支出部分资金（单位根据实际情况补充）。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出3081.75万元。其中：人员经费2648.07万元，较上年增加483.62万元，主要原因是在职人员工资增加(单位根据实际情况补充，如增人增资等)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费433.68万元，较上年增加154.68万元，主要原因是维修资金。（单位根据实际情况补充，如物价上涨等），公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、培训费、设备购置费、水费、电费、暖气费、手续费等。

   注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容单位可根据需要进行增加补充。

   1．教育支出年初预算数为1852.52万元,支出决算为2739.37万元,完成年初预算的161.08%,决算数大于预算数的主要原因是：（1）教职工人数增加；（2）学生人数增加；（3）职工工资福利待遇增加。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为228.79万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出均列在社会保障和就业中支出。

   3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为108.69万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出均列在社会保障和就业中支出。

   4．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金拨款开支少年宫活动费用。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3000.56万元。其中：

   人员经费2648.07万元,较上年决算数增加483.62万元,增长22.34%,主要原因是：（1）教职工人数增加；（2）学生人数增加；（3）职工工资福利待遇增加。

   公用经费433.68万元,较上年决算数增加154.67万元,增长55.44%,主要原因是：（1）教职工人数增加；（2）学生人数增加。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位无机关运行经费。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本单位政府采购支出合计141.93万元,其中：政府采购货物支出141.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额141.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额141.93万元,占政府采购支出总额的100%。

   九、国有资产占用情况说明

   本单位无国有资产。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

   第四部分预算绩效情况说明

   本单位未开展预算绩效管理

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。