2022年度中国人民政治协商会议甘肃省玛曲县委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.部门职能：政协工作的职能是政治协商，民主监督，参政议政，充分发挥人民政协专门协商机构作用，紧扣县委、县政府重点工作，遴选协商议题，深入调查研究，努力把情况摸清、把问题找准、把建议提实。

二、机构设置

机构人员情况：2022年度单位机构没有增减，人员有所变动，单位在职职工调进1人，在职人数由去年年底的26人变为今年年末的27人，退休人员年初25人，年末24人,1人去世。政协玛曲县委员会由六委一办组成，即六个委员会一个办公室，财务室由办公室主管，主要工作由办公室完成。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

当年收入836.16万元，年初结转101.41元，本年支出831.47万元，本年结余106.1万元。

1. 收入决算情况说明

   本年单位一般预算收入为578.55万元，本年实际拨入836.16万元，比预算增加257.61万元。支出为一般预算支出的基本支出，本年实际支出金额831.47万元,比预算增加252.92万元,2022年度其主要原因是单位人员调入1人，补发上年度公务用车交通补助及过渡期奖励金。无其他支出。

1. 支出决算情况说明

本年支出831.47万元。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本年单位一般预算收入为578.55万元，本年实际拨入836.16万元，比预算增加257.61万元。支出为一般预算支出的基本支出，本年实际支出金额831.47万元,比预算增加252.92万元,2022年度其主要原因是单位人员调入1人，补发上年度公务用车交通补助及过渡期奖励金。无其他支出。

人员经费681.04万元,较上年决算数增加575.74万元,增长18.28%,人员增加，津补贴有所增加。

公用经费150.4万元,较上年决算数增加10万元,增长6.6%,主要原因是办公费、培训费有所增加、

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计114.7万元,其中：政府采购货物支出114.48万元、政府采购服务支出0.24万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元。

.公务接待费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为135辆；国内公务接待326批次2310人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待2批次,27人。

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