2023年度玛曲县麦科村小学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、承担一年级、二年级、三年级藏语、汉语、数学及三年级英语的教育教学工作。

6、承担各年级音乐、体育、美术的能力培养的工作。

7、承担各年级的安全教育、卫生教育、法制教育的工作。

8、全面贯彻党的教育方针，按照《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南、甘肃省幼儿园教育意见（试行）》等幼儿教育督导和管理制度，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面的教育。促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，培养良好的生活习惯、卫生习惯和能参加体育活动兴趣的习惯。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

9、受玛曲县教育局局委托，承担1-3年级的教育教学和双语幼儿园培育工作。

（二）机构设置

根据上述职责，玛曲县麦科村小学设6个内设机构，均为副股级建制。

1、行政办公室

(1)负责对内、对外的联系接待工作和群众来信来访工作。

(2)做好校长办公会议记录，填写学校“大事记”。

(3)贯彻执行校长办公会议的决定和决议。代表校长处理学校日常行政事务工作，发布公告和通知。

(4)负责校长室文件的收发归档工作，安排校级各种文字材料的誊写和复印。

(5)具体负责校长办公室每天的日常工作，抓好安全保卫工作。

(6)根据校长的部署和安排，做好各处、室的协调工作。

2、教导处

(1)在校长室领导下，全面主持教导处工作。

(2)制订学校教育教学工作计划，并组织实施。总结教育教学方面的经验。

(3)制订教导工作方面的有关规章制度和检查考核制度，负责教学工作的期中抽测和期终检测工作。

(4)组织、指导、审查各年级教育活动计划，各教研组教学教研计划，组织全校教育教学研究和经验交流，组织检测，审批试题及质量分析，领导和指导教研组工作。

(5)组织好教师的教育理论和业务知识的学习，安排教师的教学业务培训，组织教学汇报会。

(6)关心全体学生的全面发展，安排好兴趣小组活动，组织好学生的竞赛活动。

(7)组织好备课、听课、评课工作，负责指导各科教研组工作，审查教学计划，组织好教研活动。协助分管领导具体负责学校各室的管理工作。

(8)负责全校的招生登记工作，负责教育教学的管理和学生的学籍管理工作。

(9)负责全校师生的教科书及各种资料的征订工作。

(10)安排好教师的任课工作，负责全校的排课、调课及其它教学事宜。

3、总务处

负责组织调动总务后勤工作人员，完成总务处的具体工作任务，带领全员为教学一线服务。坚持勤俭办学的方针，从实际出发，节约开支。负责制定教育教学所用物品的规划和购置，保证用时有物，使教育教学工作顺利进行。管好用好一切设施、设备、物品，做好分配使用和维修工作，确保物尽其用。关心师生生活，做好师生饮水取暖工作。要努力办好食堂，不断提高教师的福利待遇，改善教职工的工作生活条件。经常在财力物力的利用率，保障基建质量达到合格标准。负责学校的安全保卫工作，管理好校舍房屋的一切设施，负责组织校舍的检查、维修、管理、使用、分配等具体工作，保证学校一切校内巡视。定期检查，核对财产用具、对教室、年级组、教研组、宿舍的财产要每周检查一遍，每学期清点登记一次，做到收管维修，记录存档等各项工作及时、全面。负责基建的具体工作。基建工作要精打细算，提高设施整洁无损。具体负责班级财物管理的检查评估工作，评估要有量化公示，要定期向全校公布评估结果，促进良好班风和校风的形成。

4、政教处

(1)、根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况。

(2)、抓好学生一日生活的常规管理；组织学校值周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育。

(3)、抓好各年级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。

(4)、做好学生的心理健康、法制、安全等教育工作，全面提高学生素质。

(5)、做好学生思想教育工作，及时解决学生中发生的各类问题，负责对学生的违规事件的处理；评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体；审核学生的品德等第，毕业生鉴定及综合素质的评定。

(6)、积极组织学生开展各类公益活动、社团活动、社会实践活动，抓好校外德育基地建设；指导各年级部召开家长会议，开展家访活动；建立家长委员会和家长学校；密切学校和社区的联系，开拓德育途径，构建“家、校、社区相结合”的德育工作网络。

5、少先大队

(1)、学校少先队组织应当团结教育全体同学，按照国家的教育方针和培养目标，努力做到德、智、体等方面全面发展。

(2)、加强少先队的组织建设和思想建设，健全组织生活壮大少先队组织。

(3)、围绕学校中心工作，结合学校德育工作实际开展丰富多彩的有益于学生身心健康的活动。

(4)、组织学生的值日（清洁卫生、行为规范、安全等方面）活动，组织好升旗仪式、国旗下讲话等，推动学生自觉遵守学生守则和日常行为规范。

(5)、办好学校黑板报、红领巾广播站、“五个一”活动等，做好宣传工作。

(6)、开展好各种课外活动，特别是科创文艺活动，培养学生学科学，用科学的良好习惯和欣赏美、创造美的能力。

(7)、完成上级交办的其它工作。

6、藏、汉、数、英、音体美教研组

教研组是学校组织教学的基层机构，是各学科教师进行教学研究的阵地。其任务是通过教学研究，提高教师思想、业务水平，促进教师专业发展，培养良好的教风，建立良好的教师集体，最终提高学科的教学质量。为了加强教研组的管理，充分发挥教研组在教学过程中的作用，特制定本条例。请各教研组认真执行，科学规范并创造性地开展工作，切实提高本组成员的教学水平和能力。按照学校要求，结合学科教学实际，开学初制定可操作性和科学性强的学期教研组工作计划。学期末上交教研活动记录、教研工作总结。定期举办教研组活动，并做到有签到、有主讲、有活动记录。按照要求组织教师进行校本教研的常规系列活动：理论学习、钻研教材、集体备课、听课评课、专题研讨、经验交流、课题研究等。认真开展组内相互听课评课活动，组织好教学研究课、公开课，及时总结、交流、推广教学经验，通过“青蓝工程”、“师徒结对”的方式帮助青年教师尽快提高业务能力和教学水平。做好对学生期中、期末的学习情况检查，及时组织好各年级老师进行分析，交流反思教学的经验和不足，认真做好补缺补差，并如实报送教导处。积极组织开展教科研工作。根据教学实际，确定教研组、备课组和教师个人每学期的研究问题，根据问题进行研究，及时总结交流、推广先进经验。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为200.03万元。与2021年度相比,收、支总计各减少40.46万元,下降16.82%,主要原因是年中增加了一笔专项资金，同时学生减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计187.63万元,其中：财政拨款收入187.63万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

主要原因是二级单位年初预算是人员经费，公用经费由一级单位统一预算所导致，年中追加专项资金。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计197.93万元,其中：基本支出197.93万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。主要原因是二级单位年初预算是人员经费，公用经费由一级单位统一预算所导致，年中追加专项资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为199.94万元。与上年相比,各减少40.46万元,下降16.83%。主要原因是二级单位年初预算是人员经费，公用经费由一级单位统一预算所导致，年中追加专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出197.84万元,较上年决算数减少27.33万元,下降12.14%。主要原因是二级单位年初预算是人员经费，公用经费由一级单位统一预算所导致，年中追加专项资金。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出197.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出155.62万元,占78.66%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出19.67万元,占9.94%；卫生健康支出10.20万元,占5.16%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出12.36万元,占6.25%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.89万元,支出决算为197.84万元,完成年初预算的83.87%。其中：

1．教育支出年初预算数为235.89万元,支出决算为155.62万元,完成年初预算的65.97%,决算数小于预算数的主要原因是我单位为二级预算单位，一级单位做年初预算，我单位未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.67万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我单位为二级预算单位，一级单位做年初预算，我单位未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出197.84万元。其中：

人员经费194.73万元,较上年决算数减少2.42万元,下降1.23%,主要原因是主要原因是人员减少，支出相应的较上年减少了，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等。

人员经费用途主要包括在职教师基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费3.12万元,较上年决算数减少24.9万元,下降88.87%,主要原因是主要原因是人员减少，支出相应的较上年减少了，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等。

。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度政府性基金预算财政拨0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度政府性基金预算财政拨0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。

   公务车购置费0万元。

   公务车运行维护费0万元。

   公务接待费0万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本单位无相关“三公”经费实物量情况。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计14.42万元,其中：政府采购货物支出14.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门没有有车辆。

   十三、其他需要说明的情况

   （一）机关运行经费情况说明。

   2022年本单位机关运行经费支出0万元。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

   第四部分预算绩效情况说明

   （四）预算绩效管理情况说明

   我单位无预算绩效管理情况。

   六、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。