2022年度玛曲县档案馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县档案馆负责对全县档案实行统筹规划，宏观管理。主要负责对全县档案的接收、征集、整理、保管县委、县政府各部门的档案、资料。推进档案科学化管理和现代化建设，并承担档案的编篡、提供利用等工作。并负责对全县各立档单位打档案管理工作进行督导和指导，制定本单位档案工作规划、组织培训等工作。

二、机构设置

1、办公室

根据馆领导安排，处理日常事务；起草规章制度、工作计划、规划、总结、报告及相关的文件材料；负责筹备会议，协调、督办和落实会议决定事项；准确掌握全馆工作情况与动态，统筹协调做好各股室工作；做好单位的纪律考勤、财务管理、后勤服务等工作。

2、档案管理室

负责档案资料的接收、征集、裱糊、修复、保管、整理、编目、著录、分类、标引、编制检索工具；实施档案资料的上架排列，做好开放档案目录的鉴定、审查和开放前准备工作；负责馆藏档案对外提供利用的调卷、接待、咨询、利用、统计、分析，做好馆藏档案的保密、保护、防虫和安全；负责馆藏图书资料阅览服务工作；对馆藏档案进行鉴定，提出处理意见，做好对无保存价值档案的鉴定销毁工作；负责照片、声像和特殊档案的征集、保管；负责馆库安全保卫工作；负责管库消防系统设施设备的维护管理；负责管库电子安全监控系统维护管理；负责单位档案整理及管理工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（玛曲县档案馆2022年部门决算附件1）

二、收入决算表（玛曲县档案馆2022年部门决算附件1）

三、支出决算表（玛曲县档案馆2022年部门决算附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（玛曲县档案馆2022年部门决算附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（玛曲县档案馆2022年部门决算附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（玛曲县档案馆2022年部门决算附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（玛曲县档案馆2022年部门决算附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1439902.63元。与上年度相比,收、支总计各减少20681.33元,下降1.42%,主要原因是年初结转和结余为26700.00元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1413159.78元,其中：财政拨款收入1413159.78元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1401688.10元,其中：基本支出1401688.10元,占100.00%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1439902.63元。与上年相比,各减少20681.33元,下降1.42%。主要原因是年初结转和结余为26700.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1401688.10元,较上年决算数减少26153.01元,下降1.83%。主要原因是年初结转和结余为26700.00元。

1. 一般公共服务支出年初预算数为754829.18元,支出决算为1199897.07元,完成年初预算的158.96%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为170300.00元,支出决算为128746.37元,完成年初预算的75.6%,决算数小于预算数的主要原因是在一般公共服务内支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1401688.10元。其中：

   人员经费1115403.10元,较上年决算数增加26145.37元,增长2.4%,主要原因是用于补贴发放。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费)。

   公用经费286285.00元,较上年决算数减少52298.38元,下降15.45%,主要原因是在人员经费内支出。公用经费用途办公费、咨询费、电费、差旅费、印刷费、咨询费、维修（护）费、福利费其他交通费用)。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出286285.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、维修费。机关运行经费较上年决算数减少52298.38元,下降15.45%,主要原因是维修费减少。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计48429.00元,其中：政府采购货物支出46728.00元、政府采购服务支出1701.00元。授予中小企业合同金额48429.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额48429.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于参公,财政未保障我单位“三公”经费。

   第四部分预算绩效情况说明

   本单位未开展预算绩效管理。

   第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。