2023年度玛曲县农业农村局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关农业农村建设的法律、法规及党在农牧村的有关方针政策，拟定全县农业农村经济发展方针、政策，指导农业综合执法；编制全县农业农村发展规划、计划并组织实施。

（二）研究制定农牧业产业化经营的有关政策及发展规划和全县农业农村建设工作，指导农业农村产业结构的战略性调整，指导农牧业社会化服务体系、农牧业产业园区和农牧业基地建设；参与研究和协调畜产品市场体系和畜产品加工企业发展。指导动物养殖、农、畜产品采集加工等农牧产业的建设与管理；拟订农业农村建设的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责稳定和完善农业农村基本经营制度、政策。

（四）制定畜牧业科研、技术推广及其队伍建设的政策及发展规划，组织和研究技术推广项目的遴选、上报、争取及实施，管理农牧业职业技能开发工作。

（五）组织实施全县畜牧改良工作，负责农畜产品质量及农业农村执法监督管理；负责县内经营兽药产品的管理工作；负责全县牧草、牧草种籽管理及质量监督抽查工作。

（六）组织、监督对县内动物的防疫和检疫工作，负责重大动物疫病防制工作；负责对水生野生动物及产品的监督检查；对疫情的监测、控制并组织扑灭；负责种畜管理、兽医医政、兽药药政、药检等工作，负责农牧业生产的抗灾、救灾、保畜工作。

（七）负责全县农牧村集体经济经营管理工作和全县农业改革工作，建立健全牧村集体经济管理使用制度措施，规范牧村财务管理，从根本上减轻牧民负担。拟订全县土地承包等重大农业改革意见并组织实施；拟订农牧村农牧业发展、维护牧民经营农牧业合法权益的政策措施，指导各乡镇农牧业工作机构的建设和管理。

（八）指导下属事业单位工作、改革和全县动物防疫、动物检疫、渔业资源保护、畜种改良、农机具安全、牧草种植；按照权限管理下属单位人事、机构编制等工作。

（九）负责农业农村工作的宣传、信息网络建设，以及农业农村信息资料的统计、汇总等工作。指导全县牧民专业合作社规范化发展，指导全县村集体经济不断壮大，指导全县产业发展工作。

（十）负责全县农牧业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理农牧业资金使用；按规定权限审批、核准州级规划的农牧业和年度计划内固定资产投资项目。

（十一）贯彻执行国家、省、州、县有关统筹乡村发展的方针、政策，统筹乡村建设和发展工作；会同相关部门拟制乡村统筹发展战略及中、长期规划，参与制定乡村总体规划，土地利用规划；组织策划和制定区域内农田整治项目，负责指导全县农村金融改革政策的贯彻落实，督促、检查改革进度情况，参与全县农村金融改革方案的组织实施，指导金融支农政策的落实和各金融机构新支农金融服务。

（十二）指导村级集体经济组织建设。指导和协调全县农业（包括农、渔、水利）产业化、农村经济结构调整和农业龙头企业发展工作；负责农业种子种苗工程建设、农业对外经济和技术交流合作；指导全县农村专业合作经济组织。

（十三）指导乡村振兴战略、村庄整治、美丽乡村建设村落保护利用等工作；负责上述各项工程规划、技术指导和牵头验收、报批工作；负责上述各项工程的资金管理分配、监督等工作。

（十四）负责制订全县牧民培训工作计划，协调劳务输出培训、本地用工培训、农业渔业技术培训、农村实用人才培训等组织的有关工作，做好牧村劳动力素质的月报统计工作，督促抓好组织实施；负责协调全县牧民培训的规划编制工作，培训工作经费的管理使用；制定全县牧民培训工作的考核、验收标准，参与目标责任制考核；负责牧民培训工作的指导、检查、督促、考核。

（十五）负责组织实施农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等。

（十六）负责拖拉机、联合收割机操作人员操作证件核发1项行政许可；农业机械购置补贴资金分配1项行政给付职能；农机维修、销售市场监督管理1项行政监督职能；农机行业职业技能鉴定，拖拉机、联合收割机登记，农机事故责任认定和调解处理3项行政确认职能以及联合收割机跨区作业证核发，农业机械安全监督检查2项其他行政职能。

（十七）负责全县农产品质量安全的监督管理、例行检测、监督抽查工作；依法组织对全县生产企业和农牧民专业合作组织生产和销售的农产品的质量安全进行监测，对农畜产品生产、初加工、包装、贮运、销售各环节进行现场检查等工作。

（十八）负责动物诊疗许可证核发，动物防疫条件合格证核发，种畜禽生产经营许可证的核发3项行政许可职能和对饲料、饲料添加剂和进口饲料、饲料添加剂的监督检查等工作。

（十九）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，农业农村局设4个内设机构即：党政办公室、农村发展股、畜牧兽医股、项目及产业发展股。经费来源为财政全额拨款。

农业农村局机关核定人员编制8名，核定领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。财政拨款供养人员12人，其中：在职人员12人，退休人员26人，遗属人员5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(表一至六、九见附件，表七、八本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为33264.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加11769.67万元,增加35.38%,主要原因是项目项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33264.68万元,其中：财政拨款收入32996.34万元,占97.78%；其他收入268.34万元,占2.22%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33233.46万元,其中：基本支出626.09万元,占2.6%；项目支出32606.56万元,占97.40%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为33264.68万元。与上年相比,各增加12038.08万元,增加36.21%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出31474.79万元,较上年决算数增10282.75万元,增长25.82%。主要原因是农业保险补贴在2023年初支出，所以支出有增长。

1.社会保障和就业支出年初预算数为88.43万元,支出决算为88.43万元,完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出年初预算数为18.29万元,支出决算为18.29万元,完成年初预算的100%.

3．农林水支出年初预算数为32800.24万元,支出决算为33100.24万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出626.9万元。其中：人员经费625.9万元,较上年决算数增加15.6万元,增长1.4%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费10万元,较上年决算数增加20万元,增长0%,主要原因是印刷费增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元,

八、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计69.14万元,其中：政府采购货物支出69.14万元、政府采购工程支出0万元。其中：授予小微企业合同金额69.14万元,占政府采购支出总额的100%。