2023年度中共玛曲县委办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共玛曲县委办公室作为县委的综合办事机构，承担着参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障等重要职责。具体包括：围绕县委中心工作开展调查研究，为县委决策提供科学依据和参考建议；负责县委各类文件、会议材料的起草、审核、印发工作，确保县委政令畅通；协调县委各部门之间、县委与县政府及其他相关单位之间的工作关系，促进各项工作高效有序开展；对县委重大决策部署、重要会议精神的贯彻落实情况进行督促检查，确保各项工作落到实处；负责县委各类会议的组织筹备、会议记录和会议纪要的起草工作；承担县委重要接待任务，展现良好形象；管理县委机关的行政事务、后勤保障、安全保卫等工作，为县委机关正常运转提供坚实保障。

二、机构设置

中共玛曲县委办公室内设综合办公室、政策研究室、督查室、机要保密室等多个职能科室。各科室分工明确，协同配合。综合办公室负责日常行政事务、文件收发与档案管理等工作；政策研究室专注于政策调研与文稿起草；督查室履行督查督办职责；机要保密室负责机要通信和保密安全工作。此外，县委办公室下属还设有信息中心等事业单位，主要承担全县党务信息收集、整理与报送，以及信息化建设与维护等工作，共同为县委各项工作的顺利推进提供全方位服务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01表）

二、收入决算表（见附件Z03表）

三、支出决算表（见附件Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件Z09表）(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件Z011表）(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为855.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.95万元,下降0.69%,主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，精简会议和培训次数，减少了相关费用支出。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计843.92万元,其中：财政拨款收入843.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计852.53万元,其中：基本支出852.53万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为855.12万元。与上年相比,各减少5.95万元,下降0.69%。主要原因是严格执行预算管理规定，优化支出结构，削减了部分非急需非刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出852.53万元,较上年决算数增加2.66万元,增长0.31%。主要原因是人员工资正常晋升调资，相应增加了工资福利支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出852.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出653.70万元,占76.68%；社会保障和就业支出112.55万元,占13.2%；卫生健康支出37.36万元,占4.38%；农林水支出0.17万元,占0.02%；住房保障支出48.76万元,占5.72%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852.53万元,支出决算为852.53万元,完成年初预算的100.0%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为653.70万元,支出决算为653.70万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为112.55万元,支出决算为112.55万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

   3．卫生健康支出年初预算数为37.36万元,支出决算为37.36万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

   4．农林水支出年初预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

   5．住房保障支出年初预算数为48.76万元,支出决算为48.76万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出852.53万元。其中：

   人员经费712.48万元,较上年决算数减少0.64万元,下降0.09%,主要原因是人员调出，相应减少了人员经费支出。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

   公用经费140.05万元，较上年决算数增加3.29万元，增长2.41%，主要原因是办公设施设备老化，进行了部分更新购置，增加了办公设备购置经费 。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等 。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元，支出决算为1.60万元，决算数等于预算数 。较上年决算数减少2.77万元，下降63.4%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，规范公务接待和公务用车管理，减少了公务用车使用频率和公务接待次数 。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少2.13万元,下降57.06%,主要原因是加强了公务用车日常管理和维护保养，降低了车辆维修费用，同时合理安排公务出行，减少了车辆使用次数。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,主要原因是本年度未购置公务用车。

   公务用车运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少2.13万元,下降57.06%,主要原因是加强了车辆管理，降低油耗和维修频次。

   公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.65万元,下降100.0%,主要原因是严格控制公务接待范围和标准，本年度无公务接待任务 。

   外事接待费支出0.00万元。主要是本年度无外事接待活动。

   其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年度无国内公务接待活动。

   3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出140.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加3.29万元,增长2.41%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，为提高办公效率，购置了一批电脑、打印机等办公设备。本年度会议费支出2.58万元,较上年决算数增加2.24万元,增长733.33%,主要原因是本年度召开了多次重要工作部署会议和专题研讨会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.42万元,下降100.0%,主要原因是受培训资源和疫情防控等因素影响，本年度未组织相关培训活动。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计28.88万元,其中：政府采购货物支出28.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额28.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车要是用于日常公务出行和文件传递等工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本部门2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未开展相关绩效自评。组织对“办公设备购置”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.88万元 ，从评价情况来看，该项目按照预算安排及时完成采购任务，所购办公设备质量良好，有效提升了办公效率，达到了预期绩效目标 。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映“办公设备购置”1个项目绩效自评结果。

   1.“办公设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为28.88万元，执行数为28.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按质按量完成了电脑、打印机、复印机等办公设备的购置，并及时投入使用；二是所购设备运行稳定，有效提高了办公效率，满足了日常办公需求 。发现的主要问题及原因：一是设备采购流程中，对部分设备的技术参数了解不够深入，导致采购前期沟通协调时间较长；二是设备验收环节，对一些细节检查不够细致 。

   下一步改进措施：一是加强采购人员业务培训，提高对设备技术参数的掌握程度，提前做好充分的市场调研和沟通准备；二是完善设备验收标准和流程，增加专业技术人员参与验收，确保设备质量无隐患。

   三、部门绩效评价结果

   本部门随决算公开“办公设备购置”项目部门评价报告（见附件）。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。