甘肃省甘南州玛曲县2023年度部门决算汇总部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(由部门根据实际情况详细说明)

二、机构设置

(由部门根据实际情况详细说明)

第二部分2023年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为286024.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少7942.96万元,下降2.7%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计262946.75万元,其中：财政拨款收入252495.35万元,占96.03%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入3515.58万元,占1.34%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入6935.81万元,占2.64%；

(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计281397.56万元,其中：基本支出93698.60万元,占33.30%；项目支出187698.96万元,占66.70%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为274534.94万元。与上年相比,各减少9603.52万元,下降3.38%。主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出242061.14万元,较上年决算数增加13432.94万元,增长5.88%。主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出242061.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25477.86万元,占10.53%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出6639.37万元,占2.74%；教育支出25796.89万元,占10.66%；科学技术支出795.42万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出4288.20万元，占1.77%；社会保障和就业支出14885.15万元,占6.15%；卫生健康支出14123.60万元,占5.83%；节能环保支出2958.32万元,占1.22%；城乡社区支出4030.06万元,占1.66%；农林水支出51561.34万元,占21.3%；交通运输支出6699.45万元,占2.77%；资源勘探工业信息等支出440.68万元，占0.18%；商业服务业等支出264.14万元,占0.11%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出37160.75万元,占15.35%；住房保障支出7395.20万元,占3.06%；粮油物资储备支出241.57万元,占0.1%；灾害防治及应急管理支出5229.02万元,占2.16%；其他支出34074.13万元,占14.08%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228585.02万元,支出决算为242061.14万元,完成年初预算的105.9%。其中：

   （该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号）

   1．一般公共服务支出年初预算数为26928.43万元,支出决算为25477.86万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   4．公共安全支出年初预算数为6616.11万元,支出决算为6639.37万元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   5．教育支出年初预算数为22642.93万元,支出决算为25796.89万元,完成年初预算的113.93%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   6．科学技术支出年初预算数为891.25万元,支出决算为795.42万元,完成年初预算的89.25%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4878.13万元,支出决算为4288.20万元,完成年初预算的87.91%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为12919.44万元,支出决算为14885.15万元,完成年初预算的115.22%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   9．卫生健康支出年初预算数为10194.63万元,支出决算为14123.60万元,完成年初预算的138.54%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   10．节能环保支出年初预算数为2822.39万元,支出决算为2958.32万元,完成年初预算的104.82%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   11．城乡社区支出年初预算数为4245.06万元,支出决算为4030.06万元,完成年初预算的94.94%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   12．农林水支出年初预算数为45500.89万元,支出决算为51561.34万元,完成年初预算的113.32%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   13．交通运输支出年初预算数为6699.45万元,支出决算为6699.45万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为440.16万元,支出决算为440.68万元,完成年初预算的100.12%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   15．商业服务业等支出年初预算数为264.14万元,支出决算为264.14万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为37187.78万元,支出决算为37160.75万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   18．住房保障支出年初预算数为6833.24万元,支出决算为7395.20万元,完成年初预算的108.22%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   19．粮油物资储备支出年初预算数为241.57万元,支出决算为241.57万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为5229.02万元,支出决算为5229.02万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   21．其他支出年初预算数为34050.41万元,支出决算为34074.13万元,完成年初预算的100.07%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89324.89万元。其中：

   人员经费77170.08万元,较上年决算数增加8013.76万元,增长11.59%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。

   公用经费12154.81万元,较上年决算数减少3306.98万元,下降21.39%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”)。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   (部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余636.19万元,本年收入27715.54万元,本年支出28299.77万元,年末结转和结余51.96万元,支出具体情况如下……(由部门根据实际情况补充)。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   (部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.00万元,主要用于……(由部门根据实际情况补充)。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为733.05万元,支出决算为568.09万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加187.9万元,增长49.42%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为708.60万元,支出决算为547.25万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加193.08万元,增长54.52%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

   其中：公务用车购置费全年预算数为347.64万元,支出决算为347.64万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加347.64万元,增长%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

   公务用车运行维护费全年预算数为360.97万元,支出决算为199.61万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少154.56万元,下降43.64%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

4. 公务接待费全年预算数为24.45万元,支出决算为20.84万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少5.18万元,下降19.91%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

   外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

   其他国内公务接待支出20.84万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置40辆,公务用车保有量为103辆；国内公务接待401批次2336人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   (部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

   2023年度本部门机关运行经费支出8661.36万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少3178.71万元,下降26.85%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。

   本年度会议费支出25.62万元,较上年决算数减少35.25万元,下降57.96%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出194.05万元,较上年决算数减少119.16万元,下降38.04%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

   十一、政府采购支出情况说明

   (部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”)

   2023年度本部门政府采购支出合计8549.80万元,其中：政府采购货物支出7063.80万元、政府采购工程支出884.98万元、政府采购服务支出601.03万元。授予中小企业合同金额7416.41万元,占政府采购支出总额的86.74%,其中：授予小微企业合同金额7416.06万元,占政府采购支出总额的86.74%。

   十二、国有资产占用情况说明

   (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆416辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车69辆,特种专业技术用车22辆,离退休干部用车0辆,其他用车322辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备18台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2023年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。

   1.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

   2.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

   ......

   （该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）

   三、部门绩效评价结果

   主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

   ……

   （请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）