根据县财政局关于2025年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2025年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

1.协助县政府领导协调办理日常政务和事务。指导全县政府系统工作部门的工作。

2.承担县政府上报下发的各类文电的处理工作。承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

3.承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

4.督查县政府各项决定、重点工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实情况；协调办理人大代表议案、意见建议和政协委员提案；负责县长专线工作。

5.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排。

6.承担县藏语言文字工作职责。

7.负责县政府系统电子政务建设工作；指导全县政府系统信息公开工作；组织县政府新闻发布会。

8.负责政务信息的编报工作。

9.负责开展调查研究，掌握动态，反映情况，提出建议。

10.负责全县应急管理和县政府总值班工作；负责县政府机关综合治理、安全保卫、后勤保障服务等工作。

11.承担县政府外事工作。承办县上领导出访和邀请外国相关人员来访的具体事宜，审核、办理全县党政干部因公出国和因公赴港澳事项，指导配合乡镇和有关部门做好外国记者采访活动的安排工作。

12.指导、联系和协调全县金融工作。

13.行政审批事项。

14.承办县政府和县政府领导及州政府和州藏语言文字工作委员会交办的其他工作。

二、机构设置

玛曲县人民政府办公室属于正科级行政单位，下设信息化办公室和大数据中心。核定人员编制46名（含县政府领导编制）,其中:行政编制20名、机关工勤编制10名，事业编制16名。2024年底实有人数为46人,编制占有情况为：占行政编制公务员16人，事业编制13人，机关工勤17人。

三、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2025年预算收入1137.47万元，包括：一般公共预算收入1137.47万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2024年增加30.61万元，增长2.77%，增长的主要原因是工资晋升和增人增资经费增加。

（二）支出预算

2025年支出预算1137.47万元，一般公共预算支出1137.47万元，政府性基金预算支出0万元。比2024年增加30.61万元，增长2.77%，增长（减少）的主要原因是：工资晋升和增人增资经费增加。

1、预算在职人员工资及福利984.55万元。其中：在职人员工资672.31万元、住房公积金82.34万元、社会保障缴费163.29万元、年终奖及绩效工资16.39万元、年度考核奖38.02万元、临聘人员工资12.20万元等。

2、预算退休人员工资及福利费53.92万元。其中：预算退休人员工资51.86万元，预算遗属生活费2.06万元。

3、公用经费预算99万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修维护费和车辆维修维护费等。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费1万元,预算本年度接待80人次，接待批次10次。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

本单位2025年政府采购预算为91万元，其中：采购货物56万元，采购服务35万元。

2.政府购买服务情况

本单位2025年暂无政务购买服务。

3.国有资产占有情况

本单位2025年固定资产原值803.71万元，其中：房屋和建筑物为61万元，设备352.73万元，家具和用具389.98万元；无形资产原值9.78万元。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算单位整体绩效目标进行申报，共涉及资金1137.47万元，主要涉及本单位人员经费和公用经费，即：2025年在职、退休人员的工资、年终奖、冬装费、及各项津贴补贴；2025年我单位需支付的办公费、网络租赁费、差旅费、邮电费、业务委托费等费用。通过基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个一级指和预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益等18个二级指标做了绩效目标，从而确保本年度的绩效管理系统能有序开展，确保评价结果真实、客观、准确。

（二）绩效自评情况

待2025年度预算执行完毕后，我们将及时开展绩效自评工作。预计自评工作将按照以下流程进行：首先由项目实施股室对照年初设定的绩效目标，对项目的执行情况、完成效果等进行自我评价，填写绩效自评表；然后由财务室对各股室报送的自评材料进行汇总、审核；最后形成本部门的绩效自评报告。在自评过程中，若发现项目执行过程中存在问题，如预算执行进度缓慢、项目产出未达到预期等，我们将深入分析原因，如政策调整、不可抗力因素、项目管理不善等，并在自评报告中详细说明，同时提出相应的改进措施和建议，如优化项目实施方案、加强项目监督管理、调整预算安排等，为今后同类项目的实施提供参考。

（三）重点项目绩效评价情况

对于部分重点项目，我们将组织开展重点绩效评价。评价方式拟委托具有专业资质的第三方机构进行，确保评价结果的公正性和权威性。评价过程中，第三方机构将通过资料审查、实地调研、问卷调查、访谈等多种方式收集数据和信息，对项目的决策、执行、产出和效益进行全面、深入的评价。我们将积极配合第三方机构的工作，提供必要的资料和协助。评价结束后，我们将认真研究第三方机构出具的评价报告，对报告中提出的问题和建议进行梳理，制定整改方案，明确整改责任人和整改时限，切实落实整改措施，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。