索 引 号: | czj/2025-00347 | ||
标 题: | 中共玛曲县委宣传部2025年部门预算公开情况 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县财政局 | |
成文日期: | 发文日期: | 2025-05-26 | |
根据县财政局关于2025年部门预算公开的要求,我单位认真填报了《玛曲县2025年部门预算公开表》,现公示如下,请公众监督。
一、主要职责:
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署;拟定全县宣传思想文化工作政策措施和事业发展总体规划;指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作、组织推动理论武装工作;负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;统筹指导社会主义核心价值观建设,组织开展全县精神文明教育工作;统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门贯彻执行党中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划;负责县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导;完成县委和州委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,中共玛曲县委宣传部2025当年机构数为1个,系正科级建制的县委常委单位,下设1个参公事业单位玛曲县文学艺术界联合会和1个事业单位玛曲县新时代文明实践中心办公室。经费来源为财政全额拨款。
宣传部核定人员编制15名,其中行政编制7名,参公事业编制2名,事业编制6名。财政拨款供养人员15人,其中:在职人员12人,退休人员3人。
三、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算
2025年预算收入270.81万元,包括:一般公共预算收入270.81万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。比2024年减少19.89万元,下降6.84%,减少的主要原因是:2024年年底调出1人,人员经费预算相对减少。
(二)支出预算
2025年支出预算270.81万元,一般公共预算支出270.81万元,政府性基金预算支出0万元。比2024年减少19.89万元,下降6.84%,减少的主要原因是:2024年年底调出1人,人员经费预算相对减少。
1、预算在职人员工资及福利244.64万元。其中:在职人员工资165.59万元、住房公积金20.82万元、社会保障缴费40.2万元、年终奖及绩效工资4.13万元、休假补贴4.2万元、年度考核奖9.7万元等。
2、预算退休人员工资及福利费6.16万元。其中:预算退休人员工资6.16万元,预算遗属生活费0万元。
3、公用经费预算20万元。主要用于:单位的正常运转,办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、邮电费等支出。
4、专项经费预算0万元。
四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元。
(二)公务接待费2万元,共计32批次,总258人。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元。
(四)培训费0万元。
(五)会议费0万元。
五、其他重要情况说明
1.政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额11.718万元,其中货物采购金额为5.718万元,服务类采购金额为6万元。
2.政府购买服务情况
我局暂无政府购买服务情况。
3.国有资产占有情况
固定资产为1253690.67元,其中通用设备类1002650.67元,家具用具类251040元,无形资产总额为10685.00元,本单位的办公用房借用县机关事务管理局办公用房,由机关事务局统一管理,无公务用车及其他形式的国有资产情况。
六、预算绩效情况
2025年预算中实行绩效目标管理的资金270.81万元,主要是:部门整体支出绩效评价。涉及一般公共预算财政拨款270.81万元。
1.组织保障方面:按照县财政局预算绩效管理工作要求,我部门主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作,2025年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。
2.绩效目标管理方面:开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。
3.绩效运行监控方面:在日常监控运行中,适时进行绩效监控,对于阶段性偏离绩效目标要求的项目,分析原因,进行调整,制定相关行之有效的措施加以改进。
4.绩效评价管理方面:建立绩效评价常态机制,对每个项目组织开展绩效评价工作,同时,不断强化绩效评价结果反馈及应用,严把资金审核关口,确保了支付合规合法。
5.绩效结果反馈与应用方面:一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开,自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。
七.专业性较强的名称进行解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件【中共玛曲县委宣传部单位整体绩效2025.xlsx】
附件【2025年部门预算公开表 宣传部.xls】
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