根据县财政局关于2025年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2025年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针政策和法律法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

（二）负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；

（四）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

（五）制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库玛曲分库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度。

（六）负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作。

（九）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算。

（十）贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。

（十一）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县财政局设职能股(室)2个，即综合办公室、预算国库金融国资采购农业股。两个中心即支农服务中心和国库收付中心经费来源为财政全额拨款。核定人员编制27名,其中:行政编制6名、机关工勤编制1名，参公编制5名，事业编制15名。2024年底实有人数为27人,编制占有情况为：占行政编制公务员6人，参公编制5人，事业编制15人，机关工勤1人。

三、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2025年预算收入725.87万元，包括：一般公共预算收入725.87万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2024年增加24.87万元，增长3.55%，增长的主要原因是工资调标。新调入人员2名。

（二）支出预算

2025年支出预算725.87万元，一般公共预算支出725.87万元，政府性基金预算支出0万元。比2024年增加24.87万元，增长3.55%，增长的主要原因是工资调标。新调入人员2名。

1、预算在职人员工资及福利547.18万元。其中：在职人员工资377.61万元、住房公积金46.34万元、社会保障缴费92.49万元、年终奖及绩效工资8.89万元、年度考核奖21.85万元等。

2、预算退休人员工资及福利费38.69万元。其中：预算退休人员工资36.40万元，预算遗属生活费2.29万元。

3、公用经费预算10万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、电费、公务接待费等正常机构运转。

4、专项经费预算130万元。其中：财政运行经费100万元，全县绩效评价专项经费30万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0.3万元（2025年我局计划接待40人,共10批次）。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

本单位2025年政府采购预算为100万元，其中：采购货物20万元，服务类80万元。

2.政府购买服务情况

本单位2025年政府购买服务预算为16.5万元。

3.国有资产占有情况

本单位2025年固定资产原值906.96万元，其中：房屋和建筑物原值为561.94万元，设备原值300.01万元，家具和用具原值45.02万元；无形资产原值26.26万元。

六、预算绩效情况

1.2024年预算绩效管理工作情况。

2025年本部门整体支出绩效目标595.87万元，涉及一般公共预算595.87万元，全部实行绩效目标管理。年度绩效目标为:确保财政局正常的行政运转和职工工资发放，促进财政事业健康发展;2025年本部门以绩效目标为导向，主要通过以下几方面进行绩效目标管理:一是通过设定的绩效目标，对资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行测量和评判;二是开展实施结果评价:通过单位自评的方式对总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行评价管理;三是充分运用结果应用:通过及时采集相关数据，将评价结果应用于实际工作中，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现，促进预算管理的持续优化。

2.2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算项目纳入绩效目标管理的项目2个，全县绩效评价专项经费30万元，财政运行经费100万元。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。