2024年度

玛曲县农畜产品质量安全检测检验中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)协助相关部门实施农畜产品质量安全例行监测、监督抽查和日常监测，对全县农、畜、水产品、农业投入品质量安全进行监督监测。

(二)协助相关部门负责全县农畜水产品生产、加工、包装、储运过程质量安全的检测检验。

(三)协助相关部门制定全县农畜产品“三品一标”认证中长期规划和年度计划，承担全县“三品一标”农产品的现场检查、材料初审和推荐上报。

(四)负责指导全县农畜产品质量安全标准体系、检测体系和认证体系建设;协助相关部门对全县农产品质量安全追溯体系建设运转和管理，指导开展农产品质量安全产地准出和质量安全追溯。

(五)负责组织开展全县农畜产品质量安全检测技能农产品质量安全追溯、“三品一标”业务知识培训指导、信息交流和技术咨询。

(六)负责全县对口单位开展“质量振兴”“安全生产”“绿色兴农”等农畜产品质量安全法律法规、基础知识和农畜产品品牌、品牌标志管理等的宣传咨询活动

(七)协助相关部门对全县农牧渔业投入品、农产品产地环境和农畜产品质量安全的检验、检测及鉴定评价风险评估。

(八)负责农畜水产品质量安全信息采集、综合分析和农畜水产品质量安全的风险评估。

二、机构设置

玛曲县农畜产品质量安全检测检验中心是公益一类事业单位(财政全额拨款事业单位)，副科级建制，隶属于玛曲县农业农村局,在职人数10人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据

（附件：见附表）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1987452.48元。与上年度相比,收、支总计各增加159880.56元，增长8.75%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1987452.48元,其中：财政拨款收入1987452.48元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1982102.90元,其中：基本支出1982102.90元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1987452.48元。与上年相比,各增加159880.56元，增长8.75%，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1982102.90元,较上年决算数增加154530.98元，增长8.46%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1982102.90元，社会保障和就业支出170853.36元,占8.62%；卫生健康支出113870.52元,占5.74%；农林水支出1529703.02元,占77.18%；住房保障支出167676.00元,占8.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2212839.72元,支出决算为1982102.90元,完成年初预算的89.57%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为322158.56元,支出决算为170853.36元,完成年初预算的53.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为120967.01元,支出决算为113870.52元,完成年初预算的94.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．农林水支出年初预算数为1600167.06元,支出决算为1529703.02元,完成年初预算的95.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为169547.09元,支出决算为167676.00元,完成年初预算的98.90%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1982102.90元。其中：

人员经费1928452.48元,较上年决算数增加145927.36元，增长8.19%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费53650.42元,较上年决算数增加8603.62元，增长19.10%,主要原因是人员增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于采样检测，单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年年初预算数222.02万元，全年预算数211.11万元，全年执行数198.75万元，整体支出预算执行率为94.13%。指标分值10分，自评得分9.41分。

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分20分。基本支出预算执行率:2024年度基本支出全年预算数211.11万元，实际支出数198.75万元，基本支出预算执行率为98%。指标分值2分，自评得分2分。

项目支出预算执行率:2024年度项目支出全年预算数5.9万元，实际支出数5.9万元，项目支出预算执行率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映交通补助项目、经营主体提升改造项目绩效自评结果。

1.“重点”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为59000元,执行数为59000元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。公开内容包括部门整体支出和项目支出的绩效目标完成情况、各项指标得分情况、存在问题及改进措施等，确保公开信息真实、准确。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。