2024年度

玛曲县阿孜畜牧科技示范园区部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实政策，着力加强“三农”工作。国家级甘南牦牛保种场的核心职责是保护甘南牦牛这一珍稀地方品种资源。品种资源保护通过科学方法保存甘南牦牛的遗传资源，防止品种退化或基因流失，维持其独特的生物学特性和经济性状。良种繁育推广开展甘南牦牛良种选育，培育优质种牛，向养殖户推广健康、高产的牦牛品种，提升产业效益。技术研究与应用探索牦牛养殖的先进技术，如繁殖技术、饲养管理方法等，并将成果应用于生产实践，推动产业升级。疫病防控与管理建立严格的疫病防控体系，保障牦牛健康，同时记录和管理种群档案，确保品种纯度和可追溯性。科普与示范作用向社会普及甘南牦牛的品种价值和保护知识，为行业提供养殖示范，促进地方特色畜牧业可持续发展。

二、机构设置

阿孜畜牧科技示范园区是根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设立的，是玛曲县委、玛曲县人民政府领导下的基层党组织和基层政权组织。

本单位为财政全额拨款事业单位，隶属玛曲县农业农村和科学技术局，核定事业编制6人，现有公职人员8人。离退休3人。环卫工3人，牧工6人.

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第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6166098.56元。与上年度相比,收、支总计各减少2997956.96元，下降32.71%，主要原因是项目减少，办公设备购置及耗材压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6166098.56元,其中：财政拨款收入3816152.16元,占61.89%；其他收入2349946.40元,占38.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5291229.37元,其中：基本支出2340842.18元,占44.24%；项目支出2950387.19元,占55.76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3816152.16元。与上年相比,各减少5347903.36元，下降58.36%，主要原因是项目减少，办公设备购置及耗材压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3816152.16元,较上年决算数减少5347903.36元，下降58.36%，主要原因是项目减少，办公设备购置及耗材压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3816152.16元，科学技术支出2562910.60元，占67.16%；社会保障和就业支出196806.80元,占5.16%；卫生健康支出98888.76元,占2.59%；农林水支出816750.00元,占21.40%；住房保障支出140796.00元,占3.69%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预3149726.49元,支出决算为3816152.16元,完成年初预算的121.16%。其中：追加项目冻精站设备采购。

1．科学技术支出年初预算数为2575841.56元,支出决算为2562910.60元,完成年初预算的99.50%,决算数小于预算数的主要原因是减压支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为326607.00元,支出决算为196806.80元,完成年初预算的60.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员合同到期。

3．卫生健康支出年初预算数为104009.50元,支出决算为98888.76元,完成年初预算的95.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员核定基数减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为816750.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

5．住房保障支出年初预算数为143268.43元,支出决算为140796.00元,完成年初预算的98.27%,决算数小于预算数的主要原因是按实际工资表发放.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1858234.16元。其中：

人员经费1698229.16元,较上年决算数减少240199.22元，下降12.39%,主要原因是聘用人员解聘人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费160005.00元,较上年决算数减少6080870.00元，下降97.44%,主要原因是资金来源较少，资金紧张，公用经费用途办公费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计540110.00元,其中：政府采购货物支出483045.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出57065.00元。授予中小企业合同金额105369.50元,占政府采购支出总额的19.51%,其中：授予小微企业合同金额105369.50元,占政府采购支出总额的19.51%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,该车已做报废处理，还未下账。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金2920000元,占一般公共预算项目支出总额的88%。组织对“甘南牦牛畜种改良引进”“2024年中央财政农业发展资金”“2024年天津市河北区东西部协作资金”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2920000元,从评价情况来看,加强对甘南牦牛国家级畜禽遗传资源保种场饲养管理，紧盯现代畜牧业发展要求。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“甘南牦牛畜种改良引进”“2024年中央财政农业发展资金”“2024年天津市河北区东西部协作资金”等3个项目绩效自评结果。

1.“甘南牦牛畜种改良引进”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为800000元,执行数为799000元,完成预算的99%。

2.2.“2024年中央财政农业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为1122000元,执行数为1120000元,完成预算的99%。

3.“2024年天津市河北区东西部协作资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为1000000元,执行数为966300元,完成预算的96.63%。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，本部门决算支出项目3个。通过本部门预算自评，25个项目的评价结果为“优”

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。