2024年度

玛曲县住房和城乡建设局（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县住房和城乡建设局贯彻执行有关建设法规、政策，研究拟订局属相关产业、行业发展规划和年度计划；组织拟订与报批相关的行政规章和规范性文件。负责全县抗震防灾的规划和管理工作；负责重点工程建设、城镇综合开发工作，参与大（中）型建设项目的可行性论证和选址定点等前期工作，负责组织建设行业科技发展规划和技术政策、标准的贯彻执行；负责组织本县城镇范围内义务植树及绿化“绿线”控制。负责综合协调和指导、监督房地产业和房地产市场、包括小区综合验收、经济适用房建设、旧城改造，指导和协调房地产的产权产籍管理、房地产经营、房地产交易和物业管理等工作；指导全县城镇住房制度改革工作。负责管理建设行业和建筑市场，负责指导、协调城镇供水、排水、供气等工作，指导城建档案和市政工程管理工作，指导和管理村镇规划建设工作，组织指导村镇建设试点和村镇综合开发建设，促进村镇建设的发展。承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

1.机构情况：事业单位1个，下属事业单位2个，企业1个.

2.人员情况：实有人数86人，在职50人。退休37人，合同工160人。实有人数44人，在职24人。退休23人，临聘人员2人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为286656463.79元。与上年度相比,收、支总计各增加151555972.93元，增长112.18%，主要原因是年内重大城建项目集中推进，如保障性住房建设，市政设施升级，道路改扩建等，导致项目资金拨付，工程费用支出大幅度增减，同时伴随上级专项补助资金，地方政府配套建设资金等同步增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计286544487.20元,其中：财政拨款收入285942236.78元,占99.79%；其他收入602250.42元,占0.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计286055264.00元,其中：基本支出17764732.57元,占6.21%；项目支出268290531.43元,占93.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为286054213.37元。与上年相比,各增加153103722.51元，增长115.16%，主要原因是项目规模扩大，导致资金需求上升，为保障项目顺利进行，上级财政部门按项目进度增加拨款;并且伴随住建局工作任务加重，业务范围扩大，增加了工作人员，正式在职职工人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出283624366.23元,较上年决算数增加150785851.96元，增长113.51%，主要原因是为改善城市建设，政府出台新规划，加大了对基础设施建设，环保等领域的投入，使我局财政拨款支出相应增加，住建局作为具体实施部门，财政拨款用于相关项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出283624366.23元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100000.00元,占0.04%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出245350.00元，占0.09%；社会保障和就业支出1566777.65元,占0.55%；卫生健康支出576573.23元,占0.20%；节能环保支出1950000.00元,占0.69%；城乡社区支出33433391.94元,占11.79%；农林水支出43092947.93元,占15.19%；住房保障支出42467789.48元,占14.97%；其他支出160191536.00元,占56.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64211488.31元,支出决算为283624366.23元,完成年初预算的441.70%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是用于城市照明亮化费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2118284.09元,支出决算为1566777.65元,完成年初预算的73.96%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整、保险缴费基数提高。

3．卫生健康支出年初预算数为865375.06元,支出决算为576573.23元,完成年初预算的66.63%,决算数小于预算数的主要原是是人员减少、成本控制有效。

4．城乡社区支出年初预算数为29760732.49元,支出决算为33433391.94元,完成年初预算的112.34%,决算数大于预算数的主要原因是资金使用效率提高、人员变动。

5．住房保障支出年初预算数为2625822.50元,支出决算为42467789.48元,完成年初预算的1617.31%,决算数大于预算数的主要原因是（1）上级专项资金增加，在完成年初预算编制后，收到上级部门追加的专项资金，用于支持保障性安居工程建设，公共租赁住房维护和管理等项目。

6．其他支出年初预算数为28841274.17元,支出决算为160191536.00元,完成年初预算的555.42%,决算数大于预算数的主要原因是财政资金向藏区痛点、民生难点、生态重点倾斜” 的目标，为玛曲县巩固脱贫成果、推进城乡融合、保护黄河生态提供了坚实资金保障

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17736234.80元。其中：

人员经费9955735.35元,较上年决算数减少257432.52元，下降2.52%,主要原因是人员减少。人员经费用途：

1.职职工酬薪：包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、交通补贴、住房补贴。

2.社会保障缴费：单位按规定为在职职工缴纳的各类社会保险费用，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、以及住房公积金。

3.退休人员费用：用于支付退休人员的退休金、生活补贴、医疗补助等，保障退休人员的基本生活和医疗需求。

其他人员相关支出：包括节假日慰问费、职工体检费、丧葬补助费、职工差旅费等。

公用经费7780499.45元,较上年决算数增加6396354.04元，增长462.12%,主要原因是日常办公运转支出多，其他费用增多。公用经费用途主要包括：日常办公运转支出、执法业务专项支出、市容市貌维修更换、环境卫生监管支出、城市管理宣传费用、执法车辆和环境卫生督察车辆维护费、城市照明亮化及路灯维修费，节假日装饰城市费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入2402400.00元,本年支出2402400.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体为玛曲县建筑垃圾资源化综合利用项目监理费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的原因是我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的原因我单位无购置车辆及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的原因是我单位未购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的的原因我单位无购置车辆及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无安排公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出106250.00元,机关运行经费较上年决算数减少223112.45元，下降67.74%,主要原因是2024 年甘肃省及玛曲县财政部门明确要求 “严控机关事业单位一般性支出，公用经费规模较上年再压减 10% 以上”，玛曲县住建局以此为导向，制定《公用经费精细化管理办法》，对非刚性、非必要支出进行 “一刀切” 压缩：公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位未支出会议费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位未支出培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计173310.50元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出173310.50元。授予中小企业合同金额173310.50元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额173310.50元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆111辆,其中执法执勤用车15辆,其他用车96辆,其他用车主要是用于县城核心区日常保洁车辆：保障城区环境整洁，专项作业车辆兼顾便民与生态保护，玛曲县住建局环卫车辆使用严格遵循“按需调配、生态优先” 原则：一方面，根据县城、牧区、黄河沿岸的不同场景配置适配车型，确保作业效率；另一方面，建立 “车辆维护台账”，定期检修（尤其冬季低温对车辆电池、发动机的影响），保障全年正常作业；同时，车辆作业时避开牧民放牧高峰期、草原禁牧期，减少对牧区生产生活的影响，实现 “环境卫生保障与生态保护、牧民生产” 的协调统一。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目80个,涉及资金313499184.35元,占一般公共预算项目支出总额的90.4%。对2024年度玛曲县建筑垃圾资源化综合利用项目等个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2402400元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2025年环卫队环卫工工资”“玛曲县城市更新既有建筑节能改造项目”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出13643022.41元,从评价情况来看,我单位2024年部门项目支出内容与年度重点工作目标任务相对应，年度预算资金为部门运转和履职尽责提供了重要保障和有力支持。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“执法局及环卫队工作经费”、“2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费”等2个项目绩效自评结果。

1.“执法局及环卫队工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成执法局及环卫队工作经费相关工作任务，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。执法局及环卫队工作经费项目绩效自评情况：优。

2.“2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时督促完成“2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费”资金相关工作任务，并及时拨付相关费用，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

通过财政部门绩效评价，我单位整体绩效评价为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。