2024年度

玛曲县应急管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县应急管理局贯彻落实党中央和省、州、县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、政府指定的负责同志开展重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十ー）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安会生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担非煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。二、机构设置

玛曲县应急管理局成立于2019年,由玛曲县安全生产监督管理局机构改革更名为玛曲县应急管理局。县政府直属正科级行政单位，参照国家公务员制度管理。单位执行的行政财务会计，核定行政编制7名，下属安全生产监察执法大队，核定参公编制6名，下属应急综合事务中心，核定事业编制8名，下属消防救援大队，核定事业编制10名，全单位截止2024年12月31日有在职人员26名，退休人员9名（1人由在职转退休）。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述表见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6928728.31元。与上年度相比,收、支总计各减少3831345.02元，下降35.61%，主要原因是2024年，我部门人员因退休、岗位调整等原因有所减少，同时，为贯彻落实过紧日子要求，进一步优化资源配置，对公用经费进行了压减，如缩减办公耗材采购、控制差旅支出等，由此导致一般公共预算财政拨款支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6916090.14元,其中：财政拨款收入6916090.14元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6928728.31元,其中：基本支出6928728.31元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6928728.31元。与上年相比,各减少3831345.02元，下降35.61%，主要原因是2024年，我部门人员因退休、岗位调整等原因有所减少，同时，为贯彻落实过紧日子要求，进一步优化资源配置，对公用经费进行了压减，如缩减办公耗材采购、控制差旅支出等，由此导致一般公共预算财政拨款支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6928728.31元,较上年决算数减少3818706.85元，下降35.53%，主要原因是2024年，我部门人员因退休、岗位调整等原因有所减少，同时，为贯彻落实过紧日子要求，进一步优化资源配置，对公用经费进行了压减，如缩减办公耗材采购、控制差旅支出等，由此导致一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6928728.31元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出10000.00元，占0.14%；社会保障和就业支出688464.09元,占9.94%；卫生健康支出317446.05元,占4.58%；；农林水支出10000.00元,占0.14%；住房保障支出447396.00元,占6.46%；灾害防治及应急管理支出5455422.17元,占78.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6928728.31元,支出决算为6928728.31元,完成年初预算的100.00%。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算，对资金进行精准规划和使用，每一笔支出都严格遵循预算安排，无额外超支或预算外资金使用情况，确保了决算数与预算数一致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为688464.09元,支出决算为688464.09元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算，对资金进行精准规划和使用，每一笔支出都严格遵循预算安排，无额外超支或预算外资金使用情况，确保了决算数与预算数一致。

3．卫生健康支出年初预算数为317446.05元,支出决算为317446.05元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算，对资金进行精准规划和使用，每一笔支出都严格遵循预算安排，无额外超支或预算外资金使用情况，确保了决算数与预算数一致。

4．农林水支出年初预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算，对资金进行精准规划和使用，每一笔支出都严格遵循预算安排，无额外超支或预算外资金使用情况，确保了决算数与预算数一致。

5．住房保障支出年初预算数为447396.00元,支出决算为447396.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算，对资金进行精准规划和使用，每一笔支出都严格遵循预算安排，无额外超支或预算外资金使用情况，确保了决算数与预算数一致。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为5455422.17元,支出决算为5455422.17元,完成年初预算的100.00%,决算数决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算，对资金进行精准规划和使用，每一笔支出都严格遵循预算安排，无额外超支或预算外资金使用情况，确保了决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6928728.31元。其中：

人员经费5828670.14元,较上年决算数减少1004901.28元，下降14.71%,主要原因是2024年，我部门人员因退休、岗位调整等原因有所减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1100058.17元,较上年决算数减少2813805.57元，下降71.89%,主要原因是缩减办公耗材采购、控制差旅支出等，由此导致一般公共预算财政拨款支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、差旅费、车辆运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为67987.97元,支出决算为67987.97元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算，对资金进行精准规划和使用，每一笔支出都严格遵循预算安排，无额外超支或预算外资金使用情况，确保了决算数与预算数一致。较上年决算数增加67987.97元，增长100%,主要原因是本年度公务用车运行维护及燃油费支出增加，使得本年度“三公”经费支出较上年度有明显增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为67987.97元,支出决算为67987.97元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算，对资金进行精准规划和使用，每一笔支出都严格遵循预算安排，无额外超支或预算外资金使用情况，确保了决算数与预算数一致。较上年决算数增加67987.97元，增长100%,主要原因是本年度公务用车运行维护及燃油费支出增加，使得本年度“三公”经费支出较上年度有明显增长。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为67987.97元,支出决算为67987.97元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算，对资金进行精准规划和使用，每一笔支出都严格遵循预算安排，无额外超支或预算外资金使用情况，确保了决算数与预算数一致。较上年决算数增加67987.97元，增长100%,主要原因是主要原因是本年度公务用车运行维护及燃油费支出增加，使得本年度“三公”经费支出较上年度有明显增长。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1100058.17元,机关运行经费主要用于开支开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少2813805.57元，下降71.89%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子。

本年度会议费支出0.00元。

本年度培训费支出18200.00元,较上年决算数增加18200.00元，增长100%,主要原因是本年度为提升应急管理专业能力，开展了多场针对性强涉及面广的培训活动从而导致培训费支出大幅度上升。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计187012.97元,其中：政府采购货物支出127269.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出59743.97元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金1458511.50元,占一般公共预算项目支出总额的21.05%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年度“2024年农房保险”、“2023年中央自然灾害资金（地质灾害）”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1458511.50元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,项目执行过程中，预算执行进度较为合理，各项目按计划推进，有效保障了相关工作的开展，如农房保险为农户住房安全提供了保障，自然灾害资金助力地质灾害防治工作，提升了应对灾害的能力。政府性基金预算和国有资本经营预算相关项目支出为0，主要是本年度无对应项目的资金安排与执行需求。整体而言，预算绩效目标明确，资金使用规范，较好地发挥了财政资金的效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年农房保险、2023年中央自然灾害资金（地质灾害）等10个项目绩效自评结果。

1.“2024年农房保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为550000.00元,执行数为550000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在农房遭受自然灾害损失时，及时开展理赔工作，切实为受灾农户提供了经济保障，助力农户尽快恢复正常生产工作。发现的主要问题及原因：一是部分农户对农房保险的认知不足，存在参保积极性不高；二是理赔流程在实际操作中。存在个别环节衔接不流畅问题，导致少数理赔案件处理时间过长。下一步改进措施：一是加大宣传力度，通过乡村广播、现场宣讲、发放宣传手册等多种方式，深入偏远乡村开展农房保险宣传活动，提高农户的认知度和参保积极性；二是优化理赔流程，组织相关部门开展协同工作培训，明确各部门在理赔流程中的职责与衔接要点，建立更高效的协同机制，提高理赔效率。

2.2.“2023年中央自然灾害资金（地质灾害）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为600000.00元,执行数为500120.00元,完成预算的83.35%。项目绩效目标完成情况：完成了多处地质灾害隐患点的排查与治理前期勘查工作，为后续治理工程的开展提供了准确依据。发现的主要问题及原因：地质灾害隐患点勘查工作的部分设备老化，影响了勘查的效率和精度，这是由于设备更新资金未及时到位。下一步改进措施：申请设备更新专项资金，及时更换老化的勘查设备，提高勘查工作的效率和精度。

3.“推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10000.00元,执行数为10000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展开展应急管理主题文化旅游宣传活动，配备应急知识展板、宣传手册等，显著增强了玛曲文化旅游领域及周边区域的应急管理宣传效果。发现的主要问题及原因：一是应急管理宣传形式较为单一，多以展板、手册等静态形式为主，缺乏互动性强、沉浸式的宣传手段，导致部分群众参与积极性不高；二是应急管理宣传的针对性不够，对于不同文化旅游场景（如景区、民宿聚集区等）的特殊应急需求，宣传内容没有做到精准匹配，使得宣传效果在部分场景下打了折扣。下一步改进措施：开展文化旅游场景应急需求专项调研，针对景区、民宿、文化演艺场所等不同场景，分别制定精准的应急管理宣传内容和方案，确保宣传更贴合实际需求，提升宣传的有效性。

4.“2024年4-12月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为38250.00元,执行数为38250.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年4 - 12月，为6名行政单位工作人员因工作产生的交通出行提供补贴，保障了他们开展下乡调研、跨部门协作等工作的交通需求，助力各项工作顺利推进。发现的主要问题及原因：是对6名人员交通补贴使用的后续跟踪不够，未充分了解补贴是否切实用于工作相关交通支出，存在监管漏洞。主要是由于没有建立专门的后续跟踪机制，相关管理人员精力有限，难以逐一核实。下一步改进措施：建立交通补贴使用后续跟踪机制，要求6名人员在每月末提交交通出行及补贴使用情况说明，每季度由财务和人事部门联合开展一次抽查核实，确保补贴资金规范使用。

5.“2024年1-3月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12750.00元,执行数为12750.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年1-3月，为6名行政单位工作人员因工作产生的交通出行提供补贴，保障了他们开展下乡调研、跨部门协作等工作的交通需求，助力各项工作顺利推进。发现的主要问题及原因：是对6名人员交通补贴使用的后续跟踪不够，未充分了解补贴是否切实用于工作相关交通支出，存在监管漏洞。主要是由于没有建立专门的后续跟踪机制，相关管理人员精力有限，难以逐一核实。下一步改进措施：建立交通补贴使用后续跟踪机制，要求6名人员在每月末提交交通出行及补贴使用情况说明，每季度由财务和人事部门联合开展一次抽查核实，确保补贴资金规范使用。

6.“工作经费缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100000.00元,执行数为100000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了办公设备维护、资料印刷、等多项保障单位日常工作正常运转的工作，有效填补了单位工作经费的缺口，确保了各项业务工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是经费使用的规划性不足，在部分支出项目上存在临时决策、缺乏长远统筹的情况，导致资金使用效率有一定提升空间。这是因为前期对全年工作经费需求的预估不够精准，没有制定详细的经费使用计划；二是经费使用的监督检查不够全面，对于一些小额支出，缺乏严格的事后核查，存在部分支出与工作关联度不够紧密的隐患。主要是由于监督机制不够完善，监督人员对小额支出的重视程度不足。下一步改进措施：一是制定详细的工作经费使用年度计划，在年初结合单位全年工作安排，对各项经费支出项目进行科学预估和规划，明确支出的时间、金额和用途，提高经费使用的规划性。二是完善经费使用监督检查机制，不仅要加强对大额支出的审核监督，也要对小额支出进行定期抽查，确保每一笔经费都能切实用于单位工作，提高经费使用的规范性和有效性。

7.“专家会诊服务费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100000.00元,执行数为100000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展安全生产专家会诊服务3次，涉及危化、建筑、矿山等多个重点行业领域，对15家企业进行了安全生产隐患排查与诊断，排查出各类安全生产隐患50余处，提出针对性整改建议100余条，有效提升了企业安全生产管理水平。发现的主要问题及原因：一是专家会诊的覆盖范围还不够广泛，部分中小企业因信息获取渠道有限等原因，未能参与到专家会诊服务中，存在安全生产管理提升的盲区。这是由于对中小企业的宣传推广力度不足，且缺乏主动对接中小企业的机制；二是专家会诊后对企业隐患整改的跟踪指导不够到位，部分企业在整改过程中遇到问题时，难以得到及时有效的帮助，导致整改效果和进度受到一定影响。主要是因为没有建立起长效的跟踪指导机制，专家与企业之间的沟通联系不够紧密。下一步改进措施：一是加大对中小企业的宣传推广力度，通过线上平台、实地走访等多种方式，向中小企业宣传安全生产专家会诊服务的内容和优势，同时建立中小企业主动对接通道，方便其申请会诊服务；二是建立安全生产专家会诊后跟踪指导机制，为每家接受会诊的企业指定专属专家，在隐患整改期间，通过线上答疑、实地回访等方式，为企业提供持续的整改指导和帮助，确保隐患整改落实到位。

8.“370M应急指挥窄带无线通信系统2024年服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为116300.00元,执行数为116300.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：370M应急指挥窄带无线通信系统2024年服务费项目，在通信保障方面，全年为应急指挥等工作提供稳定的窄带无线通信服务达到正常时长，满足日常应急通信联络需求；在服务质量上，通信接通率达99%，通信质量良好，基本保障了应急指挥等场景下的通信顺畅。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的精细化程度不足，部分目标在可衡量性上存在欠缺，难以精准评估项目成效，原因是在年初设定目标时，对项目实际运行中的各类影响因素考虑不够周全；二是项目运行过程中的动态监控不够及时，未能第一时间发现并解决可能影响项目绩效的潜在问题，原因是缺乏完善的动态监控机制和专人负责跟进。下一步改进措施：一是优化绩效目标设定流程，在年初设定目标时，组织相关专业人员深入分析项目特点、运行环境等，提高目标的精细化和可衡量性；二是建立健全项目动态监控机制，明确专人负责项目运行的实时监控，及时发现问题并采取措施解决，确保项目绩效稳定达标。

9.“2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10000.00元,执行数为10000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村帮扶工作有序开展，帮扶队有效落实各项帮扶举措，在助力帮扶村产业发展、改善基础设施、推动村民增收等方面取得一定成效，基本达成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是帮扶举措的精准性有待提升，因前期对帮扶村部分村民实际需求和产业发展潜力调研不够深入细致，导致个别帮扶措施未完全契合实际情况；二是经费使用的精细化管理程度不足，在经费支出过程中，缺乏更细致的分类核算和跟踪分析，对经费使用效益的评估不够及时全面。下一步改进措施：一是加强前期调研工作，组织帮扶队成员深入帮扶村，通过与村民面对面交流、实地考察产业等方式，精准掌握村民需求和产业发展实际，为制定更贴合实际的帮扶举措提供依据；二是强化经费精细化管理，建立健全经费使用台账，细化经费支出分类，定期对经费使用情况进行分析评估，确保每一笔经费都能发挥最大效益。

10.“2024年过渡期退休补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为21091.5元,执行数为21091.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，按时、足额为1名符合条件人员发放过渡期退休补贴及高寒补贴，切实保障了该人员的待遇权益，让其能更好地安享退休生活，感受到组织的关怀。发现的主要问题及原因：一是补贴发放的告知工作存在疏漏，对该人员的政策告知不够及时、细致，导致其前期对补贴发放时间、标准等存在一定疑问。这是因为仅通过简单的电话告知，未进行更全面、深入的政策解读；二是补贴发放的相关资料存档不够完善，仅留存了基本的发放凭证，缺乏对该人员补贴资格审核等过程性资料的完整归档，不利于后续可能的资料核查工作。主要是由于工作人员对资料存档的重要性认识不足，未严格按照档案管理要求操作。下一步改进措施：一是优化补贴发放告知流程，在发放补贴前，采用书面通知结合上门讲解的方式，向人员详细说明补贴政策、发放标准和时间等内容，确保其充分知晓；二是规范补贴发放资料存档管理，明确资料存档范围和标准，安排专人负责资料的收集、整理和归档，确保补贴发放全流程资料完整、规范保存。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，我县安全生产形势整体稳定，防范化解重大安全风险取得显著成效，2024年各项工作组织实施按照年初预算执行与进行。按时，按质完成了各项任务，同时，严格按照预算执行本单位的收支，强化预算绩效管理，健全项目资金使用管理制，无截留，虚列支出的情况。

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。