2024年度

玛曲县乡村振兴局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.主要职能。玛曲县乡村振兴局为县政府工作部门，规格为正科级，主要职能是巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进全县实施乡村振兴战略有关具体工作。

2.机构情况。行政机构1个，内设1个事业单位:县扶贫发展中心。

二、机构设置

独立编制机构;独立编制机构共1个，独立核算机构

:独立核算机构共1个

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为106329375.97元。与上年度相比,收、支总计各减少52387766.59元，下降33.01%，机构改革，人员变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计106329375.97元,其中：财政拨款收入106329375.97元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计106329375.97元,其中：基本支出2301738.64元,占2.16%；项目支出104027637.33元,占97.84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为106329375.97元。与上年相比,各减少52387766.59元，下降33.01%，主要原因是机构改革，人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出92139375.97元,较上年决算数增加13422233.41元，增长17.05%，主要原因是机构改革，人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出92139375.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出333357.18元,占0.36%；卫生健康支出133531.81元,占0.14%；农林水支出91477750.98元,占99.28%：住房保障支出194736.00元,占0.21%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67761610.64元,支出决算为92139375.97元,完成年初预算的135.98%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为495312.96元,支出决算为333357.18元,完成年初预算的67.30%,决算数小于预算数的机构改革，人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为153597.36元,支出决算为133531.81元,完成年初预算的86.94%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

3．农林水支出年初预算数为66900866.48元,支出决算为91477750.98元,完成年初预算的136.74%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为211833.84元,支出决算为194736.00元,完成年初预算的91.93%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2301738.64元。其中：

人员经费2241358.59元,较上年决算数减少652408.46元，下降22.55%,主要原因是机构改革，人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费60380.05元,较上年决算数减少201848.01元，下降76.97%,主要原因是机构改革，人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入14190000.00元,本年支出14190000.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是机构改革，人员变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是机构改革，人员变动。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是机构改革，人员变动。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是机构改革，人员变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是机构改革，人员变动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出60380.05元,机关运行经费较上年决算数减少201848.01元，下降76.97%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减相关支出等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是机构改革，人员变动。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少500.00元，下降100.00%,主要原因是机构改革，人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4497750.00元,其中：政府采购货物支出3999750.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出498000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年，下达年初预算6776.16万元，其中财政拨款收入6776.16万元。其中基本支出2951.11万元，项目支出8570.06万元(含结转结余资金0万元)。监控期内资金使用情况(其中基本支出1905.98万元、项目支出8570.75万元)

二、绩效自评结果

监控期内绩效指标完成情况良好，指标完成率均在百分之五十以上。全年绩效目标预计能按时完成。

三、部门重点绩效评价结果

部分项目进度滞后。项目需开展项目设计等工作，前期工作时间较长，导致项目仍处于前期工作阶段，还未开工建设;信息化建设项目由于前期财评等程序，项目前期进展缓慢;项目由于按程序签订合同，按项目进度分期付款，项目基本为下半年结题验收，因此，上半年执行进度偏低。

部分项目拨款进度缓慢。由于对专项资金拨付流程不熟悉，出现资金到部门后，项目承担单位不知情，没有及时跟财政部门对接，或对资金拨付相关手续出现争议，造成资金没有及时拨付。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。