根据县财政局关于2026年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2026年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

（一）负责甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区内水生野生动物资源管理、病虫害防治、珍稀水生野生动物的抢救、放养等。制定和实施保护区渔业资源保护与开发发展规划。

（二）开展生物多样性保护的科研和监测及增殖放流等工作。负责保护区的科学研究、学术交流、标本管理等工作。

（三）加强与公安部门的联系，负责保护保护区渔业资源、保护区内治安，调解处理渔业生产纠纷，保护渔业水域环境。

（四）打击非法捕捞和各种违法违规行为，保护珍贵水生动物和重要的水生植物。维护渔业生产的正常秩序，协助有关部门处理渔业生产纠纷。

（五）完成上级主管部门和县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区管理局，隶属玛曲县人民政府管理，正科级全额拨款事业单位，核定事业编制11名，核定领导职数2名（正科级局长、副科级副局长各1名），现有12名工作人员（其中男职工5名，女职工7名），中共党员8名。

三、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2026年预算收入269.33万元，包括：一般公共预算收入369.33万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2025年预算增加31.53万元，增加的主要原因是人员增资。

（二）支出预算

2026年支出预算269.33万元，一般公共预算支出269.33万元，政府性基金预算支出0万元。比2025年增加31.53万元，增加的主要原因是：人员增资。

1、预算在职人员工资及福利费255.77万元。其中：人员基本工资54.03万元、津贴补贴97.04万元、其他补贴支出3.95万元、年终奖及绩效工资4.5万元、年度考核奖9.71万元、社会保障缴费42.72万元、住房公积金21.72万元、工资晋升和增人增资10.58万元、采暖补贴11.52万元。

2、预算退休人员工资及福利费10.56万元。其中：预算退休人员工资10.56万元，预算遗属生活费0万元。

3、公用经费预算3万元。主要用于办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费等。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

2026年政府采购预算共计1.54万元，其中货物采购1.54万元。

2.政府购买服务情况

我局无政府购买服务。

3.国有资产占有情况

我局资产总计为278.72万元，其中固定资产277.38万元，其中构筑物250.13万元，设备类25.43万元，家具用具类1.82万元，无形资产总计为1.34万元。

六、预算绩效情况

我局按要求对2026年预算资金及时开展预算绩效工作。

年度预算绩效目标：1.强化生态保护。实施“一河一策”，优化土著鱼类越冬场生态环境，开展增殖放流1次，投放土著鱼苗种不少于5万尾，同步推进洄游通道修复。2.提升巡护监管效能。完善“技防+人防”网格化巡护，补全监控盲点，联合多部门开展百日攻坚行动，严厉打击非法捕捞、破坏栖息地等行为，全年巡护里程超3500公里。3.深化科研监测工作。与科研机构合作，开展土著鱼类种群动态、水质监测环境常态化，建立基础信息数据库。4.加强宣传与协作。增设科普宣传栏及鱼类标本，开展“保护土著鱼”主题宣传活动，健全跨区域联合巡护机制，共享监管信息，凝聚保护合力。5.完善基础设施建设。推进增殖放流站建设，配齐监测设备及巡护设备，健全管理制度体系，规范管护流程，提升保护区规范化管理水平。6.聚焦自然保护区核心技能，涵盖水生生物物种监测、巡护管理、政策法规与应急处置，通过理论培训和相关地点实地实操，提升全体工作人员专业素养，筑牢黄河流域生态保护安全屏障预算情况:基本支出269.33万元，其中人员经费239.33万元，公用经费3万元。

部门预算绩效指标情况：1.基本运行指标：预算执行≥95%，预算调整率≤10%，三公经费控制率＝0%，结转结余变动率≤10%。资金使用合规性：合规使用各项资金。会计和内控制度执行有效性：高效执行。政府采购规范性：规范采购。政府采购节约率≥85%，资产管理规范性：规范。固定资产利用率≥98%，在职人员控制率≤98%，预算绩效管理工作成效：较上年提升。2重点履职指标：在职人数＝12人， 在职人员控制率≤98%，预算绩效管理工作成效:较上年提升。开展日常巡护≥30次，巡护巡查里程≥2500公里，工作完成情况≥98%，完成时限＝1年， 行政运行成本＝3万。3.部门综合指标：资金利用率≥99%，补全监控盲点，联合多部门开展百日攻坚活动≥1次，深化科研监测≥2次，受众满意度≥97%。 4.可持续发展能力指标：党建工作开展情况良好，广泛开展宣传教育，发放宣传资料>6次，制度完善情况：完善。工作上不断创新。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。