根据县财政局关于2026年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2026年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：1、协助兽医行政主管部门拟定兽医、动物防疫检疫等有关法律、法规和政策建议；

2、研究提出重大动物疫病预防控制规划、应急预案建议、扑灭计划；

3、研究提出动物疫病防治技术规范建议；

4、负责动物疫情收集、汇总、分析以及重大动物疫情预报预警等工作。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县动物疫控中心设3个内设机构，均为股级建制。

1. 办公室

处理单位日常事务工作，主要负责单位文件的处理和上报，来文登记和文件档案的管理等日常工作。

2、兽医实验室

主要负责辖区内的动物疫病防治技术研究工作；提供动物重大疫病和人畜共患病防控技术支撑；开展动物疫病诊疗技术服务及兽药、生物制品的研发和科研成果的转化及推广；引进、集成、示范动物疫病防控先进技术；提供动物疫病防控咨询服务。负责动物病原微生物和动物及产品的检测工作。

3、动物防疫科

拟订重大动物疫病预防控制规划、计划和应急方案并组织实施，负责重大动物疫情的监测、预警预报、应急培训和科普宣传。

三、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2026年预算收入406.38万元，包括：一般公共预算收入406.38万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2025年增加16.62万元，增长0.04%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算

2026年支出预算406.38万元，一般公共预算支出406.38万元，政府性基金预算支出0万元。比2025年增加16.62万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员经费增加。

1、预算在职人员工资及福利392.06万元。其中：在职人员工资85.29万元、住房公积金31.87万元、社会保障缴费65.6万元、年终奖及绩效工资7.11万元、津贴补贴190.06万元、年度考核奖12.13万元。

2、预算退休人员工资及福利费14.32万元。其中：预算退休人员工资11.33万元，预算遗属生活费2.99万元。

3、公用经费预算0万元。主要用于：

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。

（二）公务接待费 0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费 0万元。

（五）会议费 0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

无政府采购情况

2.政府购买服务情况

无政府购买服务情况

3.国有资产占有情况

六、预算绩效情况

一、指导思想

根据我中心业务工作实际出发，建立按岗取酬、绩效挂钩、多劳多得的考核分配机制，使单位绩效工资分配向重要岗位、一线岗位、工作业绩突出的技术人员倾斜，充分调动我中心干部职工的工作自觉性、积极性、主动性，形成搞活内部分配，自主灵活分配的激励机制，促进动物疫病防控工作能够规范有序开展，按期保质保量完成工作任务。

二、分配原则

（一）在分配形式上，建立总量宏观调控、岗位考核和业务工作业绩相结合的绩效工资分配制度。

（二）在岗位目标和工作业绩考核上，建立岗位目标考核和综合工作业绩目标考核相结合的考核制度，定期公布岗位工作任务完成和业绩考核结果，实现量化考核，确保公平、合理、清晰、透明。

（三）在分配兑现上，建立注重工作任务、注重工作实绩、注重效率优先、兼顾公平的原则，合理拉开分配档次，确保绩效分配客观公正、科学合理。

三、绩效工资分配范围和对象

玛曲县动物疫病预防控制中心全体在编工作人员。

四、绩效工资分配形式

根据我中心实际工作性质和职能，强化分配激励机制和绩效机制，提高单位干部职工的工作积极性，适当拉开分配档次，实行工作业绩与工作效能挂钩，以分配工资的总额和每个职工基本绩效工资为基础，按量化分数进行分配。

五、绩效工资分配的考核方法

根据我中心的年度工作目标任务和阶段性工作任务，制定工作计划，责任到人，将工作目标分解落实到每个职工。年度工作目标分岗位目标和综合目标二部分，按60%、40%分别进行量化考核。

1. 岗位目标

成立动物疫病预防控制中心考核小组，按照年初下达的年度工作目标和阶段性工作任务，由考核小组对每个人逐一进行考核。满分为100分，按完成当年单位下达的工作目标任务情况进行考核，按时保质保量完成任务的得满分；超额完成工作任务的酌情加分；未完成工作任务的按扣分标准减分。

1. 综合目标

综合目标分共性目标、争先创优目标和追加目标三项。共性目标满分100分，创先争优目标和追加目标不设基本分，采用加分办法。

1.共性目标:主要指按照单位要求完成各项中心工作任务情况；服从组织领导、考勤情况；参与党风廉政建设、环境卫生整治、综治维稳、疫情防控、民族团结等情况；以及在日常生活中必须共同执行的行为规范，包括政治思想品德、遵守党纪政纪、执行规章制度、对牧民群众的服务态度等方面的要求。

2.争先创优目标:主要对单位工作人员在围绕动物疫病防控工作任务争先创优等方面制定的目标。

3.追加目标:主要考核单位职工在主要工作职责范围外，完成单位和领导交办的阶段性、临时性、突击性的工作任务。

六、考核标准

（一）岗位目标考核

动物疫控中心考核小组对单位职工个人岗位目标的考核，采取分项积分办法进行。

1.按个人工作职责分工，对因个人工作失职影响其他人工作的，每项扣1-3分；

2.职工个人工作目标任务，每项目标任务每减一个百分点扣0.5-1分，超额完成工作目标任务的酌情加分；

3. 对来访的牧民群众和乡（镇、场）村、组干部接待和来信处理，因工作失职造成社会影响的当事人，扣当事人3-5分。

（二）扩面目标考核

动物疫控中心考核小组对全单位职工扩面目标完成情况分阶段考核，全年统算分值，按个人实际完成扩面目标任务的百分比计算。

1. 综合目标考核。

综合目标考核满分100分。

1.制度考核:对违反单位制定的《规章制度》及上级业务部门有关规定的，每发现一例扣减当事人1-5分。

2.考勤考核:当月迟到、早退15分钟五次以下的，每次扣减当事人1分;当月旷工一天以下的或中途擅自离岗半天的，扣减当事人2分；当月旷工三天(含三天)以上的，扣减当事人3分，此次类推；除规定的带薪休假天数外，事假年累计天数达到40天，病假年累计4个月以上及脱产学习1年以上的，不再发放绩效工资。

3.争先创优目标采取加分法：单位个人某项工作受到省级、州级和县委县政府及相关部门表彰的，分别按10、8、5、2分加分，列入综合目标考核得分，在国家级、省级、州（厅）级刊物以第一作者或通讯作者发表草原专业方面论文的，分别按8、5、3分加分，列入综合目标考核得分。

4.追加目标采取达标加分法:对完成单位领导交办的突击性工作及涉及全单位工作的目标任务，由办公室文书及时记录，年终汇总，报站考核小组审核确认，酌情加分，列入综合目标考核得分。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。