根据县财政局关于2026年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2026年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结，教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规，政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理各类残疾人社会团体，贯彻执行代表大会和主席团的决议，主持残联日常工作，制定工作计划，任免权限内的残联干部，向主席团负责并报告工作，接受主席团和评议会的监督，承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

1. 机构设置

   玛曲县残疾人联合会，以下简称：玛曲县残联。1999年玛曲县残疾人联合会成立，统一定为事业机构编制，机构级格一级局，列入县人民政府事业编制系列，编制4名，领导职数2名，一正一副，由县人民政府直接领导。2005年玛曲县机构编制委员《关于增加残疾人联合会事业编制的通知》（玛机编字【2005】62号）文批准，核定县残疾人联合会事业编制8名，其中专职理事长1名，专职副理事长1名。

   三、2026年部门预算收支情况说明

2. 收入预算

   2026年预算收入175.25万元，其中：一般公共预算收入172.25万元，公用经费3万元。比2025年预算减少51.66万元，下降22.77%，主要下降原因是：根据实际工作安排，往年残疾人民生实事资金未列入年初预算较上年有所减少。

   （二）支出预算

   2026年支出预算368.81万元，一般公共预算支出368.81万元，公用经费3万元。比2025年（减少）51.66万元，增长(下降）22.77%，减少的主要原因是：根据实际工作安排，本年残疾人民生实事资金未列入年初预算较上年有所减少。

1.预算在职人员工资及福利160.5万元。其中：在职人员工资30.42万元、住房公积金12.25万元、社会保障缴费27.03万元、年终奖及绩效工资2.54万元、年度考核奖5.66万元、津贴补贴82.6万元。

2、预算退休人员工资及福利费11.76万元。其中：预算退休人员工资 11.76万元，采暖补贴13.44万元。预算遗属生活费 0万元。

3、公用经费预算 3 万元。主要用于：办公费1.5万元，电费1万元，印刷费0.5万元，

4、专项经费预算190.55万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用 0 万元。

1. 公务接待费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. (四)培训费 0 万元

   （五）会议费 0 万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

2026年我单位政府采购预算共计3万元，其中货物3万元。

2.政府购买服务情况

2026年我单位无政府购买

3.国有资产占有情况

2026年年初我单位固定资产总额为178.74万元，其中：土地房屋及构筑物原值98.31万元（房屋面积1055平方米，房屋资产归玛曲县残疾人联合会）家具、用具、装具及原值8.02万元；通用设备为62.41万元；图书档案10万元，累计折旧92.18万元。无形资产原值为0.65元，累计摊销0.17万元。

1. 预算绩效情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

我单位绩效管理工作开展有序，项目实施机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法及资金管理、费用支出等财务管理制度，项目由专人管理，相关卡表册、往来票据齐全，资金按项目进度合理拨付，符合《事业单位会计准则》的相关规定。在项目资金使用和管理方面，做到专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。在项目实施过程中开展了督查，促进了项目资金的规范使用及项目有序推动。

（二）2026年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2026年，本单位纳入绩效目标管理的项目共1个，为公用经费；同时，本单位整体支出全部纳入预算整体支出绩效目标管理。根据预算绩效管理要求，本单位公用经费预算3万元，主要用于保障机关日常运转所需的办公费、差旅费、水费、电费、设备维修费、印刷费、邮电费等基本支出，同时支撑助残日、爱耳日、残疾人政策宣传等主题活动开展，确保单位履职有序、残疾人服务工作高效推进。

1. 产出指标

   1、保障单位日常运转，办公，水电，差旅，维修等基础支出及时足额支付，保障率100%.

   2、开展助残日，爱耳日，残疾人政策宣传等主题

   活动不少于1次，活动组织规范，资料齐全。

   3、公用经费严格控制在预算额度内，无超预算，

   无违规列支，支出合规率100%.

2. 效益目标

   1、有效保障机关正常履职，提升残疾人服务工作运转效率。2、扩大残疾人相关政策宣传覆盖面，提高群众对

   残疾人事业的知晓度与参与度。

   3、规范财政资金使用，提升资金使用效益，杜绝

   浪费与违规使用情况

3. 满意度目标

   服务对象，干部职工对单位日常保障，政策宣传工作满意度保持较高水平，保障各项工作平稳有序开展。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。