2026年玛曲县人力资源和社会保障局部门预算公开情况

根据县财政局关于2026年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2026年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

人力资源和社会保障局是负责执行国家、省、州有关人力资源和社会保障方面的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施，促进人力资源合理流动和有效配置，推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、社会保险及补充保险的管理和监督制度等工作的行政单位。

二、机构设置

玛曲县人力资源和社会保障局是县政府职能工作部门，内设5个股室：综合办公室、社会保险事业管理中心、医疗保障服务中心、劳动保障维权中心、人事人才办公室。

三、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2026年预算收入2114.59万元，包括：一般公共预算收入1071.24万元，政府性基金预算收入0万元，项目收入1043.35万元，比2025年减少636.40万元，减少的主要原因是本年度项目资金较上年度减少。

（二）支出预算

2026年支出预算2114.59万元，包括：社会保障和就业支出1329.62万元，社会保险基金支出535.12万元，卫生健康支出166.06万元，住房保障支出83.79万元，政府性基金预算支出0万元。比2025年减少636.40万元，减少的主要原因是本年度项目支出较上年度减少。

1、预算在职人员工资及福利996.57万元。其中：在职人员工资580.86万元、住房公积金83.79万元、社会保障缴费167.57万元、年终奖及绩效工资17.84万元、休假补贴15.9万元、年度考核奖38.02万元、临聘人员工资6.81万元，工资晋升和增资40.66万元，采暖补贴45.12万元。

2、预算退休人员工资及福利费62.67万元。其中：预算退休人员工资28.11万元，预算退休人员采暖费34.56万元。

3、公用经费预算12万元。主要用于单位日常运行。

4、项目支出预算1043.35万元。其中：三支一扶工作人员生活补助县级配套215.10万元，万名高校毕业生进基层服务项目人员补贴189万元，2026年企业职工养老保险县级分担配套资金35万元，2026年企业职工采暖费县级分担配套资金18.75万元，2026年城乡居民养老保险县级配套资金355.04万元，城乡居民养老保险代缴资金98.25万元，2026年县直机关事业单位城镇职工长护险59.47万元，2026年城乡居民基本医疗保险县级配套资金66.24万元，2026年国破企业大病全年县级财政配套0.624万元，2026年城乡医疗救助资金4.88万元，扩大社会保险补贴范围县级配套资金1万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

本单位无政府采购情况

2.政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况

3.国有资产占有情况

2026年年初我单位固定资产总额为801.33万元，其中：房屋原值574.75万元，文物和陈列品1.99万元元，家具用具原值50.12万元，设备171.21万元，累计折旧331.81万元；无形资产原值3.27万元，累计折旧1.34万元。

六、预算绩效情况

1.产出指标完成情况分析。我局圆满完成了年初预算绩效的各项产出指标项产出指标。具体情况分析如下：保障了47名在职职工和36名退休职工全年度的工资及福利待遇的发放，保证了办公室行政运行所需的各项办公费办公耗材及差旅费支出。

2.效益指标完成情况分析。我局圆满完成了年初预算绩效的各项产出指标，获得了良好的社会效益。

3.满意度指标情况分析。我局圆满完成了年初预算绩效的满意度指标。全县各部门及广大人民群众为我局提供的各项服务均表示满意。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。