根据县财政局关于2026年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2026年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

玛曲县木西合乡寄宿制小学作为教学点，因办学规模较小、人员编制有限、办公场地紧张，为精简高效开展工作，仅设立教导处作为核心教学管理机构，全面统筹学校教育教学及相关管理事务，具体职责如下：

1. 在校长室统一领导下，全面主持学校教育教学管理工作，保障教学秩序规范运行。

2. 负责制订学校年度教育教学工作计划与实施方案，定期总结教学工作经验，推动教学质量持续提升。

3. 建立健全教学管理规章制度与检查考核机制，组织开展期中教学抽测、期末质量检测及教学评估工作。

4. 组织、指导并审查各年级教育活动计划与各教研组教研计划，统筹全校教学研究、经验交流与质量检测，负责试题审批与教学质量分析，引领教研组建设。

5. 组织教师开展教育理论与业务知识学习，统筹安排教师教学业务培训、教学汇报及教研交流活动，提升教师专业素养。

6. 关注学生全面发展，策划并开展学生兴趣小组活动、学科竞赛及综合素质拓展活动，促进学生个性化成长。

7. 统筹推进备课、听课、评课等常规教学工作，指导各教研组开展教研活动，审查学科教学计划，协助校领导做好各科室协调管理。

8. 负责全校招生登记、学籍管理及日常教学事务管理，规范学生学籍档案，保障招生与学籍工作有序开展。

9. 统筹全校师生教科书、教学辅助资料及各类教育资源的征订、分发与管理工作，保障教学物资供应。

三、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2026年支出预算452.66万元，一般公共预算支出355.25万元，政府性基金预算支出0万元。比2025年减少261.23万元，增长57.71%，增长的主要原因是26年和25年相比，我校减少了13名教师，辞职1人，其余12名调入其他单位。

（二）支出预算

2026年支出预算452.66万元，一般公共预算支出355.25万元，政府性基金预算支出0万元。比2025年减少261.23万元，增长57.71%，增长的主要原因是26年和25年相比，我校减少了13名教师，辞职1人，其余12名调入其他单位。

1、预算在职人员工资及福利450.8万元。其中：在职人员工资286.98万元、住房公积金38.46万元、社会保障缴费73.29万元、年终奖及绩效工资7.82万元、休假补贴7.1万元、年度考核奖16.99万元、临聘人员工资0万元、采暖补贴20.16万元等。

2、预算退休人员工资及福利费1.86万元。其中：预算退休人员工资0.9万元，预算退休人员取暖补助0.96万元。

3、公用经费预算0万元。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

我校无政府采购情况。

2.政府购买服务情况

我校无政府购买情况

3.国有资产占有情况

截至2025年底，我校固定资产原值18143584.27元，其中房屋构筑物原值为16010783.35元，设备类1394082.05元，图书和档案类为25576.9元，家具和用具为713139.97元。无形资产原值为2元。共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

六、预算绩效情况

1. 预算编制绩效：结合学校教职工及学生人数增加的实际情况，科学合理编制预算，预算数据能较为准确地反映人员经费需求，且所有人员经费均纳入预算管理，预算编制具有一定的科学性、准确性和完整性。

2. 预算执行绩效：严格按照预算安排执行，资金主要用于在职人员工资及福利等方面，执行过程中遵循相关规定，确保资金使用规范，目前执行进度符合预期。

3. 预算产出绩效：通过人员经费的保障，学校可维持正常教学秩序，保障教职工队伍稳定，为学生提供基本的教育教学服务，确保教学工作顺利开展。

4. 预算效益绩效：从社会效益来看，保障学校人员经费有助于提升教学质量，加强师资队伍建设，促进学生全面发展，为当地教育事业发展奠定基础，对提升区域教育水平和培养人才起到积极作用。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。