玛曲县自然资源局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能:全县土地、矿产资源督管理工作,不动产发证等工作。玛曲县自然资源局是县政府职能部门，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，规范国土资源管理秩序，优化配置国土资源，规范国土资源权属管理，矿产资源开发的管理，及时准确提供全县土地利用各种数据，节约集约利用土地资源，规范国土资源市场秩序，地质环境保护，地质灾害预防和治理，依法征收资源收益，测绘行政管理等责任。

（二）机构设置

下设4个乡镇国土资源管理中心所，内设9个行政职能科室：办公室、建设用地股、矿产股、财务室、执法监察大队、不动产管理局、不动产登记事务中心、测绘地理信息管理局、地质灾害防治股等科室，全局现有在职干部职工35人，退休8人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计5948.7万元，支出总计1219.39万元。与2017年决算数相比，收入增加4746.1万元，增长394.7%，支出减少1093.5万元，减少47.3%。主要原因是项目及征地款支出减少。

本部门2018年度收入合计5948.7万元，其中：财政拨款收入1224.05万元，占20.6%；政府性基金预算财政拨款4724.74万元，占79.4%；

本部门2018年度支出合计1219.39万元，其中：基本支出598.77万元，占49.1%； 项目支出620.62万元，占50.89%；本部门2018年度年末结转和结余5357.08万元，较上年增加4729.38万元，主要原因是专项债券资金增强。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入5948.7万元，较上年决算数增加4746.1万元，增长394.7%。主要原因是专项债券资金未支出。

本部门2018年度财政拨款支出1219.39万元，较上年决算数减少1093.52万元，减少47.3%。主要原因是上年项目和征地款支出数额较大。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出116.39万元，占9.5%，较年初预算数无变化。社会保障与就业支出70.92万元，占5.8%，较年初预算数增加2.5万元，主要原因是主要原因是人员变动。城乡社区支出81.39万元，占6.7%，较年初预算数增加25.39万元，主要原因是主要原因是年初不在预算内.商业服务业等支出13万元，占1.1%，较年初预算无变化。主要原因是政府基金中支出。国土海洋气象等支出937.70万元，占76.9%，较年初预算数增加310.01万元，主要原因是人员工资及项目款。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出598.77万元。其中：人员经费505.99万元， 较上年增加385.39万元，主要原因是委托业务费及增资等。日常公用经费92.78，较上年增加88.98万元，公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计615.06万元，较上年数增加388.6万元，主要原因是委托业务费支出较大，公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.67万元，较上年支出数减少2.07万元，主要原因今年比上年度维修减少。

公务接待费0.77万元，较上年支出数减少0.65万元，主要原因是本年接待上年次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次，70人，2018年度本部门人均接待费110元,单位车辆均维护费0.34万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出92。78万元，较上年数减少97.69万元，主要原因是压减三公经费支出，公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无项目预算绩效。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

玛曲县自然资源局2018年度部门决算公开附表.zip