玛曲县曼日玛镇人民政府2018年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻党和国家在牧村的各项方针政策和法律法规，切实落实国家强牧惠牧政策，做好牧业、牧村、牧民工作。促进经济发展，增加牧民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护牧村稳定；推进基层民主建设，促进牧村和谐。

（二）机构设置

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

统一设置镇党委、镇人大、镇政府、镇纪委、镇人武部机构、分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等法律法规及政策规定履行各自职责。内设行政机构三个：党政综合办公室、经济社会发展办公室、综合治理和维护稳定办公室；内设事业机构4个：牧业综合服务中心；牧经财政服务中心；社会事务综合服务中心；文化服务中心。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2755.4万元，支出总计3019.08万元。与2017年决算数相比，收入减少228.07万元，减少7.6%，支出增加261.73万元，增长9.49%。主要原因是上年项目资金结转至今年使用。

本部门2018年度收入合计2755.4万元，其中：财政拨款收入2755.4万元，占100%。

本部门2018年度支出合计3019.08万元，其中：基本支出894.73万元，占29.64%； 项目支出2124.35万元，占70.36%；。

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年减少263.68万元，主要原因是项目资金拨付使用完成无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2755.4万元，较上年决算数减少225.62万元，减少7.57%。主要原因是项目安排减少。较年初预算数增加1989.16万元，增长259.6%。主要原因是年中追加项目经费及人员工资增长。

本部门2018年度财政拨款支出3019.08万元，较上年决算数增加261.73万元，增长9.49%。主要原因是上年项目资金结转。较年初预算数增加1989.16万元，增长193.14%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加各种项目经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1053.9万元，占34.91%，较年初预算数增加306.64万元，主要原因是人员工资和津贴补贴上涨；社会保障与就业支出464.95万元，占15.4%，较年初预算数增加445.97万元，主要原因是财政拨款社会保障与就业资金增加；医疗卫生与计划生育支出10.59万元，占0.35%，较年初预算数增加10.59万元，主要原因是医疗卫生与计划生育支出未列入年初预算；农林水支出1489.64万元，占49.34%，较年初预算数增加1225.96万元，主要原因是财政拨款农林水资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出891.23万元。其中：人员经费794.23万元，较上年增加113.29万元，主要原因是人员工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费97万元，较上年增加35.59万元，主要原因是工作任务加大，办公用品及办公设备使用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、福利费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.99万元，主要原因是公务用车维修增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费5.24万元，主要用于县内因公出行、各项工作开展所需车辆的燃料费、维修费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.99万元，主要原因是车辆车况下降，公务用车维修增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门无因公出国（境）情况；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；无国内公务接待。2018年度本部门车辆维护费5.24万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、福利费等。机关运行经费较2017年增加39.22万元，增长67.87%，主要原因是本年度脱贫攻坚任务繁重，办公设备购置增加，办公用品消耗增加，部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额39.8万元，其中：政府采购货物支出39.8万元，较上年增加5.49万元，主要原因是办公用品用量增加，办公设备采购增加。

（四）预算绩效管理情况说明

我部门2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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