一、部门基本情况

（一）职能职责

办公室负责政协玛曲县委员会在全委会议、常务委员会议、主席会议和各种专题座谈会的会务工作；负责组织实施政协玛曲县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；配合各专委会组织的政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等各种活动的秘书服务工作；负责调查总结政协工作经验，收集反映社情民意；负责政协信息收集及信访工作；负责本会内外的协调联系工作；负责机关干部职工的奖惩考核、工资、人员管理等工作；负责县政协文书、机要的处理、财务、财产档案管理等工作；负责县政协各项活动的服务保障和经费管理以及其他事务。

（二）机构设置

政协玛曲县委员会机关核定人员编制21名。其中：行政编制14名、事业编制5名、工勤编制2名。实有人员25名。

其中办公室设有办公室主任1名（正科级）、办公室副主任1名（副科级）。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计756.57万元，支出总计762.73万元。与2017年决算数相比，收入增加57.49万元，增长7.5%，支出增加66.08万元，增长9.4%。主要原因是在职人员增长工资。

本单位2018年度收入合计756.57万元，其中：财政拨款收入756.57万元，占100%。

本单位2018年度支出合计762.73万元，其中：基本支出762.73万元，占100%。

本单位2018年度年末结转和结余74.67万元，较上年减少6.16万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入756.57万元，较上年决算数增加57.49万元，增长7.5%。主要原因是在职人员增长工资。较年初预算数增加71.37万元，增长10%。主要原因是在职人员增长工资。

本单位2018年度财政拨款支出762.73万元，较上年决算数增加66.08万元，增长7.5%。主要原因是在职人员增长工资。较年初预算数减少3.4万元。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出488.1万元，占64%，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出274.63万元，占36%，较年初预算数减少3.4万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出762.735万元。其中：人员经费633.88万元， 较上年增加18.15万元，主要原因是在职人员增长工资。人员经费用途主要包括：基本工资116.53万元、津贴补贴163.38万元、奖金15.49万元、退休费238.99万元、抚恤金12.77万元。奖励金22.87万元（科学发展观业绩奖）、住房公积金63.85万元、福利费40.76万元。公用经费88.09万元。办公费19.13万元、手续费0.06万元、电费0.17万元、邮电费1.55万元、差旅费6.13万元、维修费3.6万元、会议费20万元、培训费14.95万元、公务接待费1.53万元、劳务费3.28万元、公务用车运行维护费17.69万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本单位“三公”经费支出共计19.22万元，其中（因公出国（境）费0万元、公务用车运行费17.69万元、公务接待费1.53），较年初预算数增加13.46万元，主要原因是出差次数增加，车辆老化维修较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费17.69万元，主要用于因公出差，检查精准扶贫等工作。燃料费5.3万元、维修费6.49万元、过桥过路费4.2万元、保险费1.7万元）。费用支出较年初预算数增加0万元。

公务接待费1.53万元（主要用于接待省外、省内各市、县政协工作人员来我县考察学习及实地调研），费用支出较年初预算数增加1.53万元，较上年支出数减少0.65万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待11批次，共计165人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本单位机关运行经费支出88.09万元。主要用于办公费19.13万元、手续费0.06万元、电费0.17万元、邮电费1.55万元、差旅费6.13万元、维修费3.6万元、会议费20万元、培训费14.95万元。公务接待费1.53万元。公务车运行维护费17.69万元、劳务费3.28万元。。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

政协玛曲县委员会2018年度部门决算公开附表.zip