玛曲县森林公安局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）管辖二十五类森林刑事案件和森林治安案件查处林业主管部门委托的林业行政案件依法严厉打击各种违法犯罪活动。（2）加强公安基础业务工作健全群防群治组织建立护林网络改善林区治安和护林防范机制推进林区社会治安综合治理提高林区治安控制能力。（3）大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策提高辖区干部、群众的法律意识坚持群众路线依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。（4）强化情报信息工作加强调查研究及时掌握和反映林区治安动态针对林区治安情况因地制宜组织开展专项斗争或专项整治。（5）加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作预防各类案件和灾害事故的发生。（6）服从县委、县政府，县畜牧林业局和上级森林公安机关的领导及时完成上级领导交办的任务。

（二）机构设置

我局属行政执法单位，编制数15人，实有17人，其中局长（正科级）1人，副局长（副科级）1人，主任科员1名，干警7人，其他人员（无政法编制）7人，其中5人为事业干部，2人为工勤人员。我局共分为综合办公室、刑侦队、法制股、防火股、政工股五个股室。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计240.85万元，支出总计244.84万元。与2016年决算数相比，收入增加7.4万元，增长3.17%，支出增加19.16万元，增长8.49%。主要原因是:人员增加，津贴补贴、工资等增加。

本部门2017年度收入合计240.85万元，其中：财政拨款收入240.83万元，占99.991%；其他收入0.02万元，占0.009%。

本部门2017年度支出合计244.84万元，其中：基本支出244.84万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余11.95万元，较上年增加-3.98万元，主要原因是;支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入240.83万元，较上年决算数增加7.4万元，增长3.17%。主要原因是：财政预算增加。较年初预算数增加34.23万元，增长14.2%。主要原因是:人民警察津贴补贴增加经费支出预算34.23万元等）。

本部门2017年度财政拨款支出244.84万元，较上年决算数增加19.16万元，增长8.49%。主要原因是：人员增加，财政预算增加。较年初预算数增加22.31万元，增长9.1%。主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出12.08万元，占4.9%，社会保障与就业支出12.62万元，占5.2%，较年初预算数增加0.29万元，主要原因是：增人增资；农林水支出220.14万元，占89.9%，较年初预算数增加 9.94万元，主要原因是：津贴补贴补发、增资等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出244.84万元。其中：人员经费205.01万元， 较上年增加4.1万元，主要原因是:增人增资等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。公用经费39.82万元，较上年增加15.09万元，主要原因是：公用经费支出减少，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、维修护费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计244.84万元，较年初预算数增加22.31万元，主要原因是:增人增资等，较上年支出数增加19.16万元，主要原因是：津贴补贴补发、增资等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费5.5万元，主要用于：机要文件交换、市内因公出行、安保执勤、防火等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加-0.5万元，主要原因是：工作任务比去年少。

公务接待费0.8万元，主要用于：接待省州森林公安局到我单位检查指导、各项工作考核等的接待支出，较上年支出数增加-0.02万元，主要原因是：接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出39.82万元，机关运行经费主要用于开支：主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，培训费、差旅费等。机关运行经费较2016年增加15.09万元，增长61.04%，主要原因是：本单位今年经费增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额8.93万元，其中：政府采购货物支出8.93万元。主要用于采购警用装备、警用衣服等。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况。