玛曲县审计局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县审计局成立于1984年，位于玛曲县格萨尔西街1号，单位性质为行政机关，隶属玛曲县人民政府。玛曲县审计局主要职责为主管全县审计工作，对单位县管领导干部主要负责人实施经济责任审计，组织实施财政预算管理、国有资产管理使用等与国家财政收支有关的专项审计调查，负责监督资源能源、环境保护、社会保障资金和“三农”资金的分配、拨付、使用情况。

（二）机构设置

本单位财务执行制度为行政单位会计制度，下属事业单位2个：玛曲县经济责任审计局和“三农”资金审计中心。现有编制22名。内设股室5个：综合办公室、法规股、行政事业单位审计股、农业和资源环保审计股、固定资产投资审计股。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计418.10万元，支出总计351.59万元。与2017年决算数相比，收入增加139.12万元，增长49.87%，支出增加65.08万元，增长22.72%。主要原因是审计补助经费和投资项目审计费增加。

本部门2018年度收入合计418.10万元，其中：财政拨款收入417.91万元，占49.80%；其他收入0.19万元。

本部门2018年度支出合计351.59万元，其中：基本支出351.59万元，占22.72%。

本部门2018年度年末结转和结余132.97万元，较上年增加66.51万元，主要原因是经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入417.91万元，较上年决算数增加138.93万元，增长49.80%。主要原因是审计补助经费和投资项目审计费增加。

本部门2018年度财政拨款支出351.59万元，较上年决算数增加65.08万元，增长22.72%。主要原因是人员经费增加 。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出249.73万元，较年初预算数增加35.31万元，主要原因是人员经费增加；社会保障与就业支出101.86万元，较年初预算数增加6.74万元，主要原因是退休费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出351.59万元。其中：人员经费302.02万元，较上年增加73.43万元，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费49.56万元，较上年减少8.35万元，主要原因是办公用品和办公设备减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.26万元，较上年支出数增加0.35万元，主要原因是公务用车维修费和培训费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.29万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加0.92万元，主要原因是车辆维修费增加。

公务接待费0.97万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数减少0.56万元，主要原因是接待少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国（境）；公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次，98人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出49.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年减少8.54万元，减少14.75%，主要原因是办公用品减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额23.16万元，其中：政府采购货物支出23.16万元，主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门无2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

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