中国人民政治协商会议甘肃省玛曲县委员会办公室

  2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责政协玛曲县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他专题会议的会务工作;

2.负责机关日常活动和日常工作以及内外协调工作;

3.就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明与精神文明建设；加强协商监督，推动协商民主和社会主义民主法制建设;

4.团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针、政策，积极收集、反映社情民意;

5.维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一;

6.组织好专题调查、专题座谈、委员视察、委员提案活动等各项工作，积极为委员的知情知政及履行职责创造条件;

7.主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交流信息，做到相互支持、相互配合;

8.组织实施和贯彻执行政协玛曲县委员会的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向常委会议、主席会议或全体会议提交工作报告。

（二）机构设置

根据政协章程规定和工作实际需要，政协玛曲县委员会设置“六委一办”机构，即：办公室、提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料学习宣传委员会、委员工作委员会，均为正科级建制。

1.办公室

负责政协玛曲县委员会在全委会议、常务委员会议、主席会议和各种专题座谈会的会务工作；负责组织实施政协玛曲县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；配合各专委会组织的政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等各种活动的秘书服务工作；负责调查总结政协工作经验，收集反映社情民意；负责政协信息收集及信访工作；负责本会内外的协调联系工作；负责机关干部职工的奖惩考核、工资、人员管理等工作；负责县政协文书、机要的处理、财务、财产档案管理等工作；负责县政协各项活动的服务保障和经费管理以及其他事务。

2.提案法制妇女青年委员会

受理审定委员提案，提出处理意见，并交承办单位，督促、检查和协助承办单位办理委员提案；结合委员提案内容，选择重大问题，组织进行调查研究，提出意见和建议，并积极协助落实；按时向常委会、全委会报告提案情况、审查意见及办理落实情况。

3.教育科技文化卫生体育委员会

围绕全县教育、科技、文化、卫生、体育方面的工作，就人民群众普遍关注的重要问题，开展调查研究、提出意见、建议和提案;团结和联络委员，积极组织各种活动，为委员知情出力，履行职责创造条件;主动加强与县委、县人大、县政府相关部门以及有关人民团体的经常性联系，沟通情况。主动争取州政协教科文卫体委员会的工作指导;办理政协玛曲县委员会常务委员会、主席会议交办的其他事项

4.经济农牧环境委员会

根据政协常务委员会和主席会议的安排，组织委员就我县经济农牧环境等工作中的重要问题，开展专项视察、专题调研、座谈研讨、明情资政等活动，认真听取和积极收集、反映本委成员和委员的意见建议、社情民意，为党政有关部门提供决策参考;加强与县党政对口部门的联系；加强与州政协相关委员会的联系与协作、主动争取州政协相关委员会的指导，为委员履行职能积极创造条件;制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结，负责起草本委职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度工作;完成政协玛曲县委员会常务委员会、主席会议交办的各项工作任务。

5.民族宗教和社会工作委员会

组织委员深入学习贯彻党在民族宗教、社会创新管理方面的有关论述和要求，宣传党的民族宗教政策；联系民族宗教界委员，听取和反映有关民族宗教和社会工作方面的意见和建议，协同有关部门在宗教活动点开展普法工作。

6.文史资料和学习宣传委员会

负责计划、组织和推动玛曲近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑和出版工作；组织有关调研、视察活动和文史资料的研究工作；组织委员开展经常性的学习活动，并积极宣传贯彻党的路线、方针、政策。

7.委员工作委员会

负责政协委员的联络工作，走访和了解委员履行职责、参政议政和工作生活的情况，听取委员意见建议，为他们更好地履行职能，发挥好作用提供良好服务;负责与县委统战部门和各工商联、有关人民团体等政协组成单位的联系与协调工作，团结和联络委员，积极组织各种活动，为委员知情出力，履行职责创造条件，提供服务;主动加强与各个界别委员和县委、县人大、县政府相关部门以及有关人民团体的经常性联系，沟通情况。主动争取州政协委员工作委员会的工作指导;协助和组织政协委员闭会期间的活动和参加其他有关活动的具体组织、服务工作，就人民群众普遍关注的重要问题，开展调研视察、提出意见、建议和提案;负责委员情况的考核、履职档案的管理和特邀监督员工作，协调组织好委员对各执法单位的监督活动，和做好委员社情民意信息收集整理工作;办理政协玛曲县委员会常务委员会、主席会议交办的其他事项。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计579.13万元，支出总计579.13万元。与2018年决算数相比，收入减少177.44万元，下降23.45%，支出减少183.21万元，下降24.02%。主要原因是人员增减变动。

本部门2019年度收入合计579.13万元，其中：财政拨款收入579.13万元，占100%。

本部门2019年度支出合计579.52   万元，其中：基本支出579.52万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余74.29万元，较上年减少0.39万元，主要原因是上年资金本年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入579.13万元，较上年决算数减少177.44万元，下降23.45%。主要原因是人员增减变动。较年初预算数增加120.47万元，增长26.27%。主要原因是年中追加专项经费支出。

本部门2019年度财政拨款支出579.52万元，较上年决算数减少183.21万元，下降24.02%。主要原因是增资。较年初预算数增加120.47万元，增长26.27%。主要原因是增资 。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出464.86万元，占80.21%，较年初预算数增加38.89万元；社会保障与就业支出114.66万元，占19.79%，较年初预算数增加7.3万元，主要原因是增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出579.52万元。其中：人员经费474.77万元， 较上年减少159.11万元，主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费104.75万元，较上年减少   24.10万元，主要原因是人员增减变动，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计7.52万元，较上年支出数减少11.71万元，主要原因是减少三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务车运行维护费6.23万元，主要用于下乡帮扶、检查工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，较上年支出数减少11.47万元，主要原因是减少三公经费支出。

公务接待费1.29万元，主要用于接待上级领导检查工作，政协会议，较上年支出数减少0.24万元，主要原因是减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次，150人，其中：国内外事接待10批次，150人。2019年度本部门人均接待费86元，车均维护费2.08万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出104.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少24.10万元，下降18.71%，主要原因是公务接待大多有机关事务局招待。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车3辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额5.91万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.34万元。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无绩效项目资金。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。