中共玛曲县纪律检查委员会2019年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

国家监察体制改革后，纪委和监委合署办公。纪委监委不是单纯的办案机构，监督是其首要职责基本职责。通过行政监察，改善行政管理，提高行政效能，促进机关及其工作人员廉洁奉公、遵纪守法。

（二）机构设置

采取综合派驻和单独派驻两种防止，新设6个综合派驻纪检组，新设3个单独派驻纪检组，原有的县直部门（单位）纪委（纪检组、纪工委）、监察室全部取消。

1、       新设的6个综合派驻纪检组，负责监督55个部门（单位）及所属单位。

2、       新设的3个单独派驻纪检组，负责监督3个部门及所属单位。

3、       撤销32个部门（单位）纪委（纪检组、纪工委）、监察室

主要职责是玛曲县纪委派驻机构全面履行党章赋予的三项任务，把党的纪律和规矩挺在前面，以严明的纪律确保政令畅通。监督的重点对象是驻在部门本机关领导班子及党员干部，着力加强对驻在部门本机关和直属单位的监督。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计857.41万元，支出总计845.13万元。与2018年决算数相比，收入增加156.52万元，增长18%，支出增加142.35万元，增长17%。主要原因是收入方面：新增2人，部分职工工资增加，增加了4.18专案的经费，省纪委监委划拨了28万的工作经费；支出方面：2019年加大了脱贫攻坚及厕所革命工作的督查，下乡督查次数增多，差旅费增加，部分科室更换了办公设备。

本部门2019年度收入合计857.41万元，其中：财政拨款收入857.41万元，占100%。

本部门2019年度支出合计845.13万元，其中：基本支出845.13万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余12.89万元，较上年增加12.28万元，主要原因是省纪委监委划拨了28万的工作经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入857.41万元，较上年决算数增加156.52万元，增长18%。主要原因是新增2人，部分职工工资增加，增加了4.18专案的经费。较年初预算数增加221.85万元，增长26%。主要原因是是新增2人，部分职工工资增加，增加了4.18专案的经费，省纪委监委划拨了28万的工作经费。

本部门2019年度财政拨款支出845.13万元，较上年决算数增加142.35万元，增长17%。主要原因是2019年加大了脱贫攻坚及厕所革命工作的督查，下乡督查次数增多，差旅费增加，部分科室更换了办公设备。较年初预算数增加 209.55万元，增长25%。主要原因是新增2人，部分职工工资增加，增加了4.18专案的经费。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出770.22万元，占91%，较年初预算数增加214.64万元，主要原因是2019年加大了脱贫攻坚及厕所革命工作的督查，下乡督查次数增多，差旅费增加，部分科室更换了办公设备。社会保障就业支出74.91万元，占9*%，较年初预算数增加10万元，主要原因是10月份退休1人，补发了以前年度的建房费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出845.13万元。其中：人员经费696.39万元， 较上年增加148.74万元，主要原因是调入2人，部分人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、退休费、生活补助奖金、社会保障缴费等。公用经费148.14元，较上年增加36.41万元，主要原因是2019年加大了脱贫攻坚及厕所革命工作的督查，下乡督查次数增多，差旅费增加，部分科室更换了办公设备、公用经费用途主要包括公费、印刷费、咨询费、手续费，电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计22.41万元，较年初预算数增加2.41万元，主要原因是加大了扶贫领域的督查，赴各乡镇督查的次数增多，较上年支出数增加7.71万元，主要原因是上级部门在扶贫领域督查次数增多，时间段也增长。2019年加大了脱贫攻坚及厕所革命工作的督查，下乡督查次数增多，差旅费增加

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于...... （部门根据实际情况补充因公出国境事由。如主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充）,较上年支出数增加0万元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充）。

公务车购置费0万元，主要用于...... （部门根据实际情况补充车辆用途，如主要用于购买执法检查用车、监测车等），费用支出较年初预算数增加***万元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充）,较上年支出数增加0万元，主要原因是0（部门根据实际情况补充）。

公务车运行维护费11.05万元，主要用于机要文件交换、县内线外内因公出行、监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.05万元，主要原因是加大了脱贫攻坚和厕所革命工作督查力度，赴各乡镇督查的次数增多。较上年支出数增加1.44万元，主要原因是加大了脱贫攻坚和厕所革命工作督查力度，赴各乡镇督查的次数增多。

公务接待费7.05万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加2.05万元，主要原因是上级部门在扶贫领域督查次数增多，时间段也增长，较上年支出数增加1.32万元，主要原因是上级部门在扶贫领域督查次数增多，时间段也增长

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出148.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费，电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等，机关运行经费较2018年增加3.19万元，增长2%，主要原因是加大了脱贫攻坚和厕所革命工作督查力度，赴各乡镇督查的次数增多。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出31.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备及办公用品

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。