中共玛曲县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委组织部加挂非公有制经济组织和社会组织工作委员会、老干部局、县公务员局牌子。

1.统一管理县委机构编制委员会办公室。

2.统一管理公务员工作。

3.统一管理县委老干部局。

4.统一管理非公有制经济组织和社会组织工作委员会。

5.划入县委人才工作领导小组办公室承担的工作职责。

（二）机构设置

县委组织部内设科室3个，即综合办公室、干部人才股、基层党建股。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三权”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明、

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计1110.96万元，支出总计1033.2万元。与2018年决算数相比，收入增加266.91万元，增长31.62%，支出增加450.7万元，增长77.37%。主要原因是提高了离休干部护理费标准、离任村干部生活补助，追加了 “不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、村级活动场所标准化建设改造升级和重点村综合服务中心建设等资金、州县村级干部培训经费、党员干部教育培训等经费。

本部门2019年度收入合计1110.96万元，其中：财政拨款收入1110.96万元，占100%；

本部门2019年度支出合计1033.20万元，其中：基本支出1033.20万元，占100%；

本部门2019年度年末结转和结余485.87万元，较上年减少77.75万元，主要原因是村级活动场所标准化建设改造升级已实施，拨付部分建设款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入1110.96万元，较上年决算数增加266.91万元，增长31.62%。较年初预算数增加778.29万元，增长70.05%，主要原因是提高了离休干部护理费标准、离任村干部生活补助，追加了 “不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、村级活动场所标准化建设改造升级和重点村综合服务中心建设等资金、党员干部教育培训等经费。

本部门2019年度财政拨款支出1033.20万元，较上年决算数增加450.7万元，增长233.95%，较年初预算数增加292.42万元，增长39.47%。主要原因是村级活动场所标准化建设改造升级项目拨付部分建设款，使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出937.65万元，占90.75%，较年初预算数增加604.98万元，主要原因是追加了 “不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、村级活动场所标准化建设改造升级和重点村综合服务中心建设等资金、州县村级干部培训经费、党员干部教育培训等经费。社会保障与就业支出38.45万元，占3.72%，较年初预算数增加34.97万元，主要原因是增加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助；农林水支出57.10万元，占5.53%，较年初预算数增加 57.10万元，主要原因是年中追加拨付村级活动场所标准化建设改造升级资金和州县村级干部培训经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1033.20万元。其中：人员经费498.68万元， 较上年增加90.89万元，主要原因是年内有人员增减变动和年度职务与职级晋升等工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费534.52万元，较上年增加359.81万元，主要原因是公用经费主要用于办公用品、培训资料费、展板、印刷宣传资料、差旅费、培训费、维修费等；采购办公设备、档案柜、档案盒等支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三权”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计17.44万元，较上年支出数增加2.82万元，主要原因是参加党政干部综合能力提升培训、督查党建和脱贫攻坚等工作下乡产生差旅费增多。

（二）“三权”经费分项支出情况。

公务车运行维护费12.95万元，较上年支出数增加2.82万元，主要用于参加省州会议、培训、督查党建和脱贫攻坚工作出差车辆燃料费、过桥过路费及车辆维修费、保险费等。

公务接待费4.49万元，较上年支出数增加0.32万元，主要原因是主要用于接待巡查督查、全县牧村党员干部及党政领导干部教育培训邀请教师讲课较多，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

（三）“三权”经费实物量情况。

2019 年度本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次，约635人。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出534.52万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公设备购置、办公用品、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、培训费、维修维护费等。机关运行经费较2018年增加361.89万元，增长209.64%，主要原因是本单位举办了培训班，培训费较上年增长较大，年中追加安排村级活动场所标准化建设改造升级和重点村综合服务中心建设，维修费增长较大。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额58.90万元，其中：政府采购货物支出58.90万元，主要用于采购办公设备、办公用品、培训资料费、展板、印刷宣传资料、档案柜、档案盒等。