玛曲县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县扶贫开发办公室（以下简称县扶贫办）是县政府职能工作部门，为正科级。

县扶贫办贯彻落实党中央、省、州、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行党和国家脱贫攻坚工作方针政策，认真落实县委县政府关于扶贫开发方面的各项安排部署，会同有关部门研究拟定全县脱贫攻坚政策，协调解决脱贫攻坚工作中的有关问题，研究提出扶贫开发的目标和具体政策、措施、方案，并组织实施。

（二）指导各乡镇的脱贫攻坚工作，协调解决脱贫攻坚工作中的重难点问题。

（三）组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作；负责扶贫宣传工作。

（四）负责脱贫攻坚规划编制，县级项目库建设、督促、落实工作，制定财政专项扶贫资金分配计划方案，按计划拨付财政扶贫资金。

（五）加大资金项目管理力度，专款专用，封闭运行；配合审计和纪检监察部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作。

（六）负责全县脱贫攻坚帮扶工作，组织开展社会帮扶工作，开展社会帮扶政策宣传，拟定帮扶方案，落实协调服务工作；负责中央国家机关单位对口帮扶工作、全县各单位定点帮扶的联系协调工作；做好省州有关直属部门单位定点帮扶工作。

（七）负责贫困人口信息管理工作，负责操作全国扶贫信息开发系统，制定科学合理的贫困村、贫困人口退出验收方案。

（八）配合县政府金融办做好精准扶贫专项贷款工作；负责全县互助资金工作的管理、统计、监测、业务培训、检查指导等事项。

（九）负责做好财政专项扶贫资金中安排的“两后生”培训、劳务技能培训、创业致富带头人培训、干部培训等培训工作。

（十）做好脱贫攻坚检查指导和督查考核等工作。

（十一）承办先脱贫攻坚领导小组、县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项，并做好综合协调工作。

（二）机构设置

县扶贫办设下设内设机构。

（一）综合办公室。

（二）社会扶贫及驻村管理股。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计2432.74万元，支出总计2434.7万元。与2018年决算数相比，收入减少6422.66万元，减少72.5%，支出减少7525.83万元，减少75.56%。主要原因是2018年将行业部门使用的扶贫资金计入本单位的决算数中，而2019年的决算书中只反映本部门使用的扶贫专项资金，所以2019年的支出与 2018年决算是相比收入出现减少的问题。

本部门2019年度收入合计2432.74万元，其中：财政拨款收入2432.74万元，占100%。

本部门2019年度支出合计2434.7万元，其中：基本支出345.23万元，占14.18%； 项目支出2089.47万元，占85.82%。

本部门2019年度年末结转和结余258.41万元，较上年减少1.96万元，主要原因是2019年扶贫专项资金使用效率得到较多幅度提高，资金结转结余与 2018年决算是相比减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入2432.74万元，较上年决算数减少6420.7002万元，减少72.51%。主要原因是2018年将行业部门使用的扶贫资金计入本单位的决算数中，而2019年的决算书中只反映本部门使用的扶贫专项资金，所以2019年的支出与 2018年决算是相比收入出现减少的问题。较年初预算数增加2263.0322万元，增长93.03%。主要原因是财政专项扶贫资金未列入年初预算，而年中追加财政专项扶贫资金2263.0322万元。

本部门2019年度财政拨款支出2432.74万元，较上年决算数减少7525.83万元，减少75.56%。主要原因是2018年将行业部门使用的扶贫资金计入本单位的决算数中，而2019年的决算书中只反映本部门使用的扶贫专项资金，所以2019年的支出与 2018年决算是相比收入出现减少的问题。较年初预算数增加2263.0322万元，增长93.03%。主要原因是财政专项扶贫资金未列入年初预算，而年中追加财政专项扶贫资金2263.0322万元 。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出37.53万元，占1.50%，较年初预算数增加34.73万元，主要原因是退休人员退休金社保部分纳入年底决算支出；农林水支出2397.17万元，占98.50%，较年初预算数增加1781.77万元，主要原因是中追加的财政专项扶贫资金完成支出1781.77万元，资金有所结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2432.74万元。其中：人员经费207.95万元， 较上年增加2.2522万元，主要原因是人员有所增减，出现增人增资减人减资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费116.37万元，较上年增加26.65万元，主要原因是2019年我县退出贫困县，工作量大，经费支出也同步较大，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费等。

四、“三公”经费情况说明

2019 年度本部门未产生“三公”经费，主要原因是本单位没有公务车辆，未产生车辆运行费用，没有公务接待任务，也未产生接待费，更没有出国（境）人员，所以也未产生出国（境）经费。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出116.37万元，机关运行经费主要用于开支办公设施的维修维护、脱贫攻坚工作相关支出、办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加26.65万元，增长29.7%，主要原因是2019年我县退出贫困县，工作任务重量大，经费支出也同步较大，在办公设施的维修维护、脱贫攻坚工作、办公费、信息网络购置更新费等方面的费用大幅度增加。

（二） 国有资产占用情况说明。

因本单位没有公务车辆，也没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。所以2019年也不存在资产占用的问题。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额67.8675万元，其中：政府采购货物支出63.5828万元、政府采购服务支出4.2847万元。主要用于采购计算机、办公耗材、会议室设备及其他。

（四）预算绩效管理情况说明

2019年本单位没有预算绩效管理事项。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                         玛曲县扶贫开发办公室

                                             2020年9月21日