目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

玛曲县人民检察院行使下列职权：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;

4.依照法律规定提起公益诉讼;

5.对诉讼活动实行法律监督;

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

8.法律规定的其他职权。

9.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受州人民检察院的领导并对其负责。

10.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实。

11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作。

12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员。

13.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

14.负责全县检察宣传工作。

15.负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

玛曲县人民检察院属财政全额拨款的行政单位，现内设5个部门，具体包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计839.98万元。收、支较上年决算数减少9.04万元,下降1.06%,主要原因是2020年当年预算减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少，2020年调出一人，支出减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计769.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.51万元，占88.80%；其他收入86.25万元，占11.20%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计792.80万元，其中：基本支出548.38万元，占69.17%；项目支出244.42万元，占30.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计745.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13.34万元，下降1.76%。主要原因2020年当年预算减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少，2020年调出一人，支出减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出700.59万元，较上年决算数增加3.75万元，增长0.54%。主要原因是2020年年末结转较上年减少，且本年新购一辆执法执勤用车。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出年初预算数为556.51万元，支出决算为619.11万元，完成年初预算的111.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2040499预备费20万元及中央政法转移支付第二批资金21万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.84万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的109.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，导致缴纳基数变大。

3．卫生健康支出年初预算数为19.97万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的136.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，导致缴纳基数变大。

4．住房保障支出年初预算数为21.61万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的100.00%,决算数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出456.17万元。其中：人员经费394.47万元，较上年决算数减少40.47万元，下降9.30%，主要原因是2020年本单位调出一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费61.70万元，较上年决算数减少6.06万元，下降8.94%，主要原因是2020年本单位调出一人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为9.06万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的92.72%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定管理支出，培训费、接待费、公务用车运行维护费均有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数决算数等于预算数。

2.公务接待费年初预算数为1.06万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的37.74%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定合理减少“三公”支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门公务用车保有量为5辆；国内公务接待6批次24人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出61.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电暖等费用。机关运行经费较上年决算数减少6.06万元，下降8.94%，主要原因是因疫情差旅费等支出减少。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少1.04万元，下降85.95%，主要原因是因疫情培训事项减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计155.49万元，其中：政府采购货物支出91.01万元、政府采购工程支出40.35万元、政府采购服务支出24.13万元。授予中小企业合同金额155.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额155.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金204万元；其中：中央政法转移支付资金、综合业务保障经费2个项目自评结果为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为1.监督立案数绩效目标。目标：监督立案数不少于3次，已全部执行；2.法制宣传绩效目标。目标：“法制进校园”巡讲活动不少于2次，已全部执行。项目全年预算数为154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。2020年因受新冠疫情影响，本年的工作任务更倾向于防控新冠疫情，很多培训、宣传都因此取消。我院虽然按照各级部门资产管理要求，对院内各项资产都进行了登记及建立台账。但由于人员短缺，资产专门管理人员都是办公室兼职，资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。主要产出和效果为：

（2）综合业务保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为：1.培训绩效目标。目标：参加培训人次不少于22人次，合格率100%，已全部执行。2.法制宣传绩效目标。目标：开展普法宣传达10次以上，已全部执行。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果为：

2.绩效自评报告或案例

组织对本部门2020年整体支出开展了绩效自评，涉及预算批复数751.71万元，实际支出700.59万元，执行率93.2%，自评结果为“优”。从自评来看，2020年总体绩效目标完成情况较好，，但还存在一些偏差，主要原因在于2020年因受新冠疫情影响，本年的工作任务更倾向于防控新冠疫情，很多培训、宣传都因此取消。2020年，在职员额检察官仅为5人，远远少于本院员额检察官的该配备人数8人。在职辅助人员同样人数少，基本均有兼职。辅助人员工作强度较高，工作压力较大，不利于提高检察辅助人员的工作积极性。2021年应加强辅助人员精神激励和人文关怀，提高辅助人员的工作积极性。本院已制定并实施了检察辅助人员考核和评优工作，并将评选出的优秀员工进行公示和奖励。本院可进一步加强对辅助人员的精神激励举措，并加强对辅助人员职业规划教育，提升辅助人员对工作的认同感和积极性。（具体见附件2：2020玛曲县人民检察院绩效自评报告）

1.重点绩效评价结果

本部门对2020年检察业务综合保障经费项目开展重点绩效评价。评价结果：检察业务综合保障经费全年预算数为50万元，全年执行数50万元，完成率100%，如期完成绩效目标任务。总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，到达了绩效评价的总体目的。绩效目标与预算相符，充分保障了我院2020年检察业务发展，发挥了检务保障的作用，评价结果为“优”。(具体见附件3：玛曲县检察业务综合保障经费项目绩效评价报告)

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1：《玛曲县人民检察院决算公开表》；

附件2：《2020玛曲县人民检察院绩效自评报告》

附件3：《玛曲县检察业务综合保障经费项目绩效评价报告》