河曲马场2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

单位建于1958年，现为玛曲县人民政府直属县级事业单位。负责河曲马场五个队牧民的计划生育、教育、卫生等工作。另外还肩负着“河曲马”、“欧拉羊”的科学研究工作以及草山湿地的环境保护工作。单位性质：事业单位。

（二）机构设置

机构设置：河曲马场隶属于玛曲县人民政府下属的副县级事业单位，场部设一室三科（场办公室、生产科、财务科、保卫科）、河曲马保种选育基地，五个村委会，现有马场小学、卫生院、兽防站等社会公益机构。

人员状况：玛曲县河曲马场核定事业人员编制39名，核定场领导职数4名（场长兼党委书记1名副县级、副场长2名副县级、党委专职副书记1名正科级），核定内设机构领导职数8名（办公室主任、生产科科长、保卫科科长、计财科科长各一名正科级，办公室副主任、生产科副科长、保卫科副科长、计财科副科长各一名副科级）。玛曲县河曲马场食品药品监督管理所核定事业编制3名，核定领导职数1名，其中：所长1名（副科级）。玛曲县河曲马场畜牧兽医工作站（农畜产品质量监测检测中心）核定事业编制5名。玛曲县河曲马场计生服务所（健康教育所）核定事业编制3名。玛曲县河曲马场安全生产监督管理站核定事业编制为2名。玛曲县河曲马场农村公路管理所核定事业编制3名。核定科级领导职数1名，其中：设所长1名（由场部分管领导兼任）、副所长1名（副科级）。

经济责任范围和分工：河曲马场五个村（智龙村、统宝村、德吉村、玛洋村、赛祥村），从事牧业生产人口2300多人，实行生产自给自足。单位主要承担河曲马的保种选育科研任务，畜牧防疫、免疫、草原生态保护建设的沙化、退化草场治理、草原灭鼠、病虫害防治等工作。从事河曲马养殖的同时还担负乡镇的各项工作任务。如教育、卫生、计划生育、民政扶贫、残疾人事业、牧村新型合作医疗、养老等。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1,416.82万元，支出总计1418.88万元。与2019年决算数相比，收入减少66.94万元，增长-4.51%，支出减少82.81万元，增长-5.5%。主要原因是人员变动，财政拨款减少。

本部门2020年度收入合计1416.82万元，其中：财政拨款收入1416.82万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1418.88万元，其中：基本支出838.96万元，占59%； 项目支出579.92万元，占41%；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1416.82万元，较上年决算数减少66.94万元，增长-4.51%。主要原因是人员变动，财政拨款减少。较年初预算数增加774.15万元，增长55%。主要原因是增加社会保障就业等支出。

本部门2020年度财政拨款支出1418.88万元，较上年决算数减少82.81万元，增长-5.5%。主要原因是人员变动，财政拨款减少。较年初预算数增加774.14万元，增长55%。主要原因是人员变动，财政拨款减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6.97万元，占0.5%；社会保障与就业支出254.15万元，占17.91%，医疗卫生与计划生育支出49.43万元，占3.5%，农林水支出1106.26万元，占77.97%，其他支出2.07万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出838.96万元。其中：人员经费768.46万元， 较上年减少90.61万元，主要原因是人员变动，财政拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费70.5万元，较上年减少15.72万元，主要原因是人员变动，财政拨款减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计1.98万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.18万元，主要原因是我场还未实行公车改革，公车使用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.98万元，主要用于机要文件交换、县场内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，，较上年支出数减少0.18万元，主要原因是我场还未实行公车改革，公车使用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门公务车保有量为4辆；车均维护费0.498万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、其他用车3辆（其中两辆为垃圾清运车）。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额31.38万元，其中:政府采购货物支出31.38万元,主要用于采购办公设备，政府采购授予中小企业合同金额政府采购服务支出31.38万元。主要用于印刷费，购买办公耗材等。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

   2020年本部门国有资本经营预算财政拨款支出无。

2. 预算绩效管理情况说明。

   我单位无预算绩效管理情况。

    

   六、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。