玛曲县应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是贯彻落实省州县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施，负责全县应急管理工作，统一协调指挥全县各类应急专业队伍，统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设等工作。

（二）机构设置

玛曲县应急管理局成立于2019年,由玛曲县安全生产监督管理局机构改革更名为玛曲县应急管理局。县政府直属正科级行政单位，参照国家公务员制度管理。单位执行的行政财务会计，核定行政编制7名，下属安全生产监察执法大队，核定事业编制6名，全单位截止2020年12月31日有在职人员17名，退休人员7名。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计447.27万元，支出总计490.81万元。与2019年决算数相比，收入减少225.32万元，减少33.5%，支出减少123.72万元，减少20.13%。主要原因是本年度未增项目资金。

本部门2020年度收入合计447.27万元，其中：财政拨款收入447.27万元，占100%.

本部门2020年度支出合计490.81万元，其中：基本支出475.81万元，占97.75%； 项目支出15万元，占2.25%。

本部门2019年度年末结转和结余17.07万元，较上年减少43.53万元，支出多项目结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入432.27万元，较上年决算数减少225.32万元，主要原因是本年度未增项目资金。

本部门2020年度财政拨款支出490.81万元，较上年决算数减少123.72万元，主要原因是本年度未增项目资金.

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障与就业支出42.5万元，占8.66%，医疗卫生与计划生育支出17.7万元，占3.61%，灾害防治及应急管理支出415.61万元，占84.68%，抗疫特别国债安排的支出15万元，占3.05%，

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2020年一般公共预算财政拨款基本支出分为人员经费和公用经费两个部分，支出合计409.97万元。其中人员经费324.47万元，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助两个部分，其中工资福利支出232.67万元（基本工资60.79万元、奖金4.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.34万元、职业基本医疗保险缴费11.17万元、公务员医疗补助缴费6.53万元、其他社会保障缴费0.38万元、伙食补助费3.15万元、住房公积金21.30万元、绩效工资1.77万元，津贴补贴101.56万元，公务员医疗补助3.00)，占一般公共预算财政拨款基本支出的47.28%；对个人和家庭的补助88.81万元（退休费12.19万元、奖励金25.50万元、生活补助44.00万元、其他对个人和家庭的补助7.12万元），占一般公共预算财政拨款基本支出的19.52%，商品和服务支出78.66万元（办公费7.35万元、电费1.63万元、邮电费4.31万元、取暖费3.60万元、差旅费3.42万元、维护费2.94万元、租赁费23.79万元、培训费0.11万元、劳务费3.80万元、福利费5.71万元、公务用车运行维护费6.67万元、其他交通费10.60万元、其他商品和服务支出8.34万元），占一般公共预算财政拨款基本支出的25.73%；资本性支出6.84万元（办公设备购置6.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.47%。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2020年度政府性基金预算财政拨款15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是抗疫国债。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

我局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费共支出6.67万元，其中公务用车运行维护费6.67万元。与年初预算相比，均在预算内，未超出预算开支。与2019年“三公”经费财政拨款支出相比，公务用车运行维护费增加开支68.21%，变动的原因是：我局应急及安全生产检查增多，公务用车运行维护费增加开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6.67万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）公务车保有量为1辆。车均维护费6.67元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出85.50万元.机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2019年增加17.47万元，主要原因是本单位今年物资储备购置增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购预算采购金额为10.46万元，实际采购金额为10.46万元。其中财政资金为10.46万元。主要用于采购办公用品

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。我单位无2020年本部门国有资本经营预算财政拨款。

（五）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。