玛曲县交通运输局单位

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实有关农村公路建设管理法律、法规和政策；管理交通基础设施建设市场，维护交通运输行业基本建设市场平等竞争秩序；负责并组织协调全县重点公路、运输站场建设项目管理工作；负责交通基础设施工程质量及全县重点公路、运输站场建设工程招投标、工程造价工作的监督管理；对公路工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查；负责交通基础设施工程地方标准、工程定额、技术规范的相关工作；承担农村公路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；组织农村公路建设工程交、竣工验收；负责全县道路、水路、民航运输市场监督管理，指导城乡客货运输、出租车、城市交通和轨道交通运营行业管理；负责机动车综合性能检测站、道路客运经营及班线许可；负责营运客车类型等级评定、汽车客运站站级核定；负责出租汽车经营许可、车辆运营证和驾驶员客运资格证核发；负责水路运输经营许可、船舶所有权登记；负责通航水域水上水下活动许可；负责危险化学品水路运输申报人员资格认可。指导和组织交通运输行业扫黑除恶工作；承担全县交通运输行业信息统计工作；拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案；指导和组织交通运输行业安全生产工作，依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责全县渔船检验和监督管理工作；承担交通运输系统安全生产日常工作；组织编制综合运输体系规划、年度计划；负责公路、水路、民航机场建设项目的立项管理工作；负责提出公路、水路、民航机场及运输站场固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督实施；负责交通运输行业综合统计、发展预测、经济运行分析和交通扶贫的综合管理工作；会同有关部门制定全县交通战备公路网络布局、参与编制交通战备公路建设规划、年度计划；负责组织开展交通运输重大调研活动和行业有关宏观政策研究工作；承担交通运输依法行政，指导交通运输行业改革工作；拟订相关地方性法规和县政府规章草案，负责规范性文件的合法性审查；指导全县交通综合行政执法工作，负责交通运输行政执法监督检查、行政复议和行政诉讼工作；统筹协调交通运输信用体系建设工作；组织查处重大违法案件，承担跨区域执法任务的组织协调、推进落实工作；负责地方公路涉路施工许可、设置非公路标志审批及超限运输车辆行驶公路的许可；负责本部门行政审批工作和交通运输法制宣传教育；承办县委、县政府、省州交通运输部门交办的其他事项。

1、贯彻执行党中央、省委、市委和县委有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展政策措施；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划，衔接协调邮政行业发展规划，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹城镇交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展牧村交通。

3、组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划、年度计划并监督实施；贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策并组织实施。

4、承担全县道路、水路交通安全及运输市场监管责任。负责城镇客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽电车、出租汽车行业管理；负责汽车出入境运输管理。

5、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；负责交通基本建设项目绩效考核和公路资产的监督管理工作；负责行业内部审计工作；指导交通建设筹融资工作并监督使用；负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设、养护工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责全县公路、水路路政运政管理工作。

7、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

8、负责智慧交通建设，承担行业信息化建设和运行监测分析，开展相关统计工作，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域脱贫攻坚工作。

9、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

10、承担交通战备工作。

11、配合县行政审批服务中心做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县交通运输局设职能股室2个，即综合办公室、交通运输综合管理办公室。核定行政编制5名。核定部门领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计10,961.67万元，支出总计9,971.09万元。与2019年决算数相比，收入增加-668.96万元，增长-5.75%，支出增加-1,177.72万元，增长-10.56%。主要原因是2020年项目相对减少，项目资金减少，故本年财政拨款收入相对上年减少，项目支出也相对减少。

本部门2020年度收入合计10,961.67万元，其中：财政拨款收入10,961.67万元，占100%。

本部门2020年度支出合计9,971.09万元，其中：基本支出557.56万元，占5.59%； 项目支出9,413.53万元，占94.41%。

本部门2020年度年末结转和结余1,492.39万元，较上年增加990.58万元，主要原因是剩余两个项目资金未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入10,961.67万元，较上年决算数增加-668.96万元，增长-5.75%。主要原因是2020年项目相对减少，项目资金减少，故本年财政拨款收入相对上年减少。较年初预算数增加10561.67万元，增长2640.42%。主要原因是2020年项目相对减少，项目资金减少，故本年财政拨款收入相对上年减少。

本部门2020年度财政拨款支出9,971.09万元，较上年决算数增加-1,177.72万元，增长-10.56%。主要原因是2020年项目相对减少，项目资金减少，故本年财政拨款收入相对上年减少，项目支出也相对减少。较年初预算数增加9069.28万元，增长1005.68%。主要原因是人员变动，医保养老等人员经费增加，专项资金增加，故基本支出经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出65.51万元，占0.66%，较年初预算数增加38.01万元，主要原因是养老保险部分没有年初预算；医疗卫生与计划生育支出29.38万元，占0.29%，较年初预算数增加29.38万元，主要原因是医疗保险没有年初部分；农林水支出1,574.82万元，占15.79%，较年初预算数增加1574.82万元，主要原因是为年中追加项目经费；交通运输支出8,301.38万元，占83.25%，较年初预算数增加7427.07万元，主要原因是年中追加项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出557.56万元。其中：人员经费487.69万元， 较上年增加102.94万元，主要原因是人员变动，医保养老等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费69.87万元，较上年增加52.55万元，主要原因是专项资金增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。我局无政府性基金预算财政拨款收支决算情况。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

2. “三公”经费分项支出情况。

我单位无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）公务车保有量为5辆。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出69.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加52.55万元，增长303.49%，主要原因是专项资金增加，并反映在本单位机关运行经费中，故机关运行经费增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：其他用车5辆。  

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额10.28万元，其中：政府采购货物支出10.28万元。主要用于采购办公耗材。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。我单位无2020年本部门国有资本经营预算财政拨款支出。

（五）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。