玛曲县卫生健康局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中藏医药事业发展规划和政策措施，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织上报玛曲县药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准、医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

(九)拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

(十一)拟定全县中藏医药事业发展规划，完善中藏医药发展政策措施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中藏医药建设，加大中藏医药人才培养力度，协调推进中藏医药服务贸易和中藏医药相关产业建设。

(十二)负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

(十四)指导玛曲县计划生育协会的业务工作。

(十五)负责全县医学考试工作、干部人事档案、离退休工作。

（十六）完成国家、省州卫生健康委员会和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设股室为2个，分别为：党政综合办公室、综合业务股。核定行政编制5名。核定领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计15169.63万元，支出总计12858.57万元。与2019年决算数相比，收入增加7,415.93万元，增长95.64%，支出增加4,971.75万元，增长63.04%。主要原因是新增项目及疫情防控。

本部门2020年度收入合计15169.63万元，其中：财政拨款收入12750.51万元，占84.05%；其他收入1640万元，占15.95%。本部门2020年度支出合计12858.57万元，其中：基本支出10780.21万元，占83.8%；项目支出2078.36万元，占16.1%。本部门2020年度年末结转和结余4158.1万元，较上年增加2,311.05万元，主要原因是上年项目尚未实施完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入13529.63万元，较上年决算数增加5775.93万元，增长74.49%。主要原因是本年受疫情影响，疫情的资金增多。较年初预算数增加9407.8万元，增长228.24%。主要原因是新增项目及疫情防控。

本部门2020年度财政拨款支出11715.18万元，较上年决算数增加3797.75万元，增长47.97%。主要原因是新增项目及疫情防控。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出763.61万元，占6.51%，较年初预算数增加324.01万元，主要原因是工资基础有所增长；卫生健康支出10,190.67万元，占86.99%；节能环保支出64.84万元，占0.55%；城乡社区支出251.06万元，占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出10325.18万元。其中：人员经费5566.52万元， 较上年减少348.01万元，主要原因是人员补助减少。公用经费4758.66万元，较上年增加2755.76万元，主要原因是疫情防控支出增加。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2020年度政府性基金预算财政拨款779.12万元，主要原因是疫情防控。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出696.06万元，主要原因是疫情防控。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计33.8万元，较年初预算数减少41.05万元，主要原因是控制支出。

2. “三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费30.51万元，主要用于公务车由机关事务局统一派出。公务接待费3.29万元，主要用于接待控制接待次数及标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门公务车保有量为21辆；国内公务接待66批次，362人。2020年度本部门人均接待费90.88元，车均维护费1.45万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出2364.76万元，机关运行经费主要用于开支控制节能减少支出，机关运行经费较2019年减少2071.99万元，增长87.62%。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中：其他用车21辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额1168.29万元，其中：政府采购货物支出1144.89万元、政府采购工程支出16.5万元、政府采购服务支出6.91万元。主要用于采购疫情物资及医疗设备。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。2020年本部门国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（五）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。