中共玛曲县委组织部

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委组织部加挂非公有制经济组织和社会组织工作委员会、老干部局、县公务员局牌子。

1.统一管理县委机构编制委员会办公室。

2.统一管理公务员工作。

3.统一管理县委老干部局。

4.统一管理非公有制经济组织和社会组织工作委员会。

5.划入县委人才工作领导小组办公室承担的工作职责。

（二）机构设置

县委组织部内设科室3个，即综合办公室、干部人才股、基层党建股。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1244.75万元，支出总计1303.05万元。与2019年决算数相比，收入增加133.79万元，增长12.04%，支出增加269.85万元，增长26.12%。主要原因是追加了农村综合改革专项补助资金、农牧村党建工作补助经费、重点村党组织活动场所项目资金、州县村级干部培训经费等经费。

本部门2020年度收入合计1244.75万元，其中：财政拨款收入1244.75万元，占100%；

本部门2020年度支出合计1303.05万元，其中：基本支出1303.05万元，占100%；

本部门2020年度年末结转和结余378.30万元，较上年减少107.56万元，主要原因是农村综合改革专项补助资金、重点村党组织活动场所项项目已实施，拨付部分建设款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1244.75万元，较上年决算数增加133.79万元，增长12.04%。较年初预算数增加944.65万元，主要原因是年中追加了农村综合改革专项补助资金、农牧村党建工作补助经费、重点村党组织活动场所项目资金、州县村级干部培训经费等经费。

本部门2020年度财政拨款支出1,287.91万元，较上年决算数增加269.85万元，增长26.12%，较年初预算数增加566.34万元，增长76.88%。主要原因是农村综合改革专项补助资金、重点村党组织活动场所项项目已实施，拨付部分建设款，使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出768.15万元，占59.64%，较年初预算数增加54.09万元，主要原因是追加了农村综合改革专项补助资金、农牧村党建工作补助经费、重点村党组织活动场所项目资金、州县村级干部培训经费等经费。社会保障与就业支出41.91万元，占3.25%，较年初预算数增加34.41万元，主要原因是增加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助；卫生健康支出21.83万元，占1.69%，较年初预算数增加21.83万元，主要原因是增加单位医疗保险支出；城乡社区支出192.00万元，占14.91%，较年初预算数增加192.00万元，主要原因是增加重点村党组织活动场所项目资金；农林水支出264.01万元，占20.50%，主要原因是年中追加了农村综合改革专项补助资金、农牧村党建工作补助经费、重点村党组织活动场所项目资金、州县村级干部培训经费等经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1287.91万元。其中：人员经费579.25万元， 较上年增加80.57万元，主要原因是年内有人员增减变动和年度职务与职级晋升等工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费708.65万元，较上年增加174.13万元，主要原因是公用经费主要用于办公用品、培训资料费、展板、印刷宣传资料、差旅费、培训费、维修费等；采购办公设备、档案柜、档案盒等支出、农村综合改革专项补助资金、农牧村党建工作补助经费、州县村级干部培训经费等经费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计5.66万元，较上年支出数缩减11.78万元，主要原因是公车改革6月份上交车辆，公务车运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.69万元，较上年支出数减少9.26万元。

公务接待费1.96万元，较上年支出数减少2.53万元，主要原因是经费缩减。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门无因公出国（境）费用支出，无公务用车购置，公务车保有量为2辆。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出708.65万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公设备购置、办公用品、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、培训费、维修维护费、农村综合改革专项补助资金、农牧村党建工作补助经费、州县村级干部培训经费等经费等。机关运行经费较2019年增加174.13万元，增长32.58%，主要原因是本单位举办了培训班，培训费较上年增长较大，年中追加农村综合改革专项补助资金、农牧村党建工作补助经费、重点村党组织活动场所项目资金、州县村级干部培训经费等经费，维修费增长较大。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，无公务用车。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额29.01万元，其中：政府采购货物支出29.01万元，主要用于采购办公设备、办公用品、培训资料费、展板、印刷宣传资料、档案柜、档案盒等。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。2020年本部门国有资本经营预算财政拨款支出。

（五）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。