玛曲县人力资源和社会保障局2020年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导县市人力资源市场建设。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险管理转序办法；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案；负责全县企业职工离退休审批工作；拟定农牧村社会保险、被征地农牧民社会保障和村干部养老保险的政策、规划和标准并组织实施；贯彻落实国家和省、州基本养老保险、失业保险、工伤保险、的方针政策，拟定全县各项社会保险制度方案和发展规划并组织实施。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。认真贯彻国家、省上机关事业单位人员工资收入分配政策，负责全县机关事业单位工资福利政策的组织实施以及全县机关事业单位人员津贴、补贴的管理和完善工作；综合管理县直机关、事业单位工作人员工资、津贴、补贴及全县机关事业单位退休人员生活待遇政策的组织实施工作；负责县直机关、事业单位科级以下及专业技术人员、工勤人员退休审批管理工作；组织实施机关事业单位工勤人员技术等级考核、评定工作。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员职称评价制度；建立健全博士后管理制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

（八）会同有关部门拟订全县农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（九）拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

（十一）承办县委、县政府和州人力资源和社会保障局交办的项。

（二）机构设置

人力资源和社会保障局行政机构1个，下设人才市场办公室、劳动监察大队2个参照公务员管理事业单位及社保中心1个事业单位。独立核算单位1个，核定编制32人，其中行政编制6人，工勤编制1人，参公管理单位编制11人，事业编制14人。。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2196.68万元，支出总计2151.06万元。与2019年决算数相比，收入减少1444.58万元，减少39.67%，支出减少1423.67万元，减少39.83 %。

本部门2020年度收入合计2196.68万元，其中：财政拨款收入2196.68万元，占100%。

本部门2020年度支出合计2151.06万元，其中：基本支出2151.06万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余181.63万元，较上年增加45.62万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入2196.68万元，较上年决算数减少1444.58万元，减少39.67%。较年初预算数增加1433.18万元，增长187.71%。

本部门2020年度财政拨款支出2151.06万元，较上年决算数减少1423.66万元，减少39.83%。主要原因是本年度社会保障经费较上年减少。较年初预算数增加1251.55万元，增长139.14%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出221.93万元，占10.32%；农林水支出629.13万元，占28.97%；社会保障和就业支出1262.60万元，占58.70%；卫生健康支出37.39万元，占1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2150.62万元。其中：人员经费2,007.00万元， 较上年减少1,352.31万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费144.06万元，较上年减少71.35万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、电费、水费等。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2020 年度本部门“三公”经费支出共计2.6万元，较上年支出数减少4.58万元，主要原因是本年度公车维护费和公务接待费较上年减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

   公务车购置费0万元。

   公务车运行维护费1.37万元，主要用于车辆维修等，较上年支出数减少2.67万元，主要原因是本年度单位公车改革。

   公务接待费1.23万元，主要用于接待上级部门检查指导工作及其他有关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少1.91万元，主要原因是本年度接待较上年减少。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2020 年度本部门国内公务接待34批次，189人，其中：国内外事接待34批次，189人；2020年度本部门人均接待费65元，车均维护费0.69万元。

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出143.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2019年减少71.79万元，主要原因是本年度经费较为紧张，减少了开支。

   （二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

   （三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额68.08万元，其中：政府采购货物支出66.09万元，政府采购服务支出1.98万元。主要用于采购招聘考试标准化考场建设及办公设备购置。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2020年本部门无国有资本经营预算财政支出。

（五）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）

我单位无预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。