中共玛曲县委宣传部

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传党的路线、方针、政策，负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作以及党员干部的思想理论教育；并负责规划、部署全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；负责对全县企业思想政治工作的宏观指导；负责对各类先进典型的宣传指导；会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作；抓好对外宣传工作，做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型对外宣传和文化交流活动；抓好全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全县互联网信息管理和新闻宣传工作。

（二）机构设置

中共玛曲县委宣传部2020年底编制为16名，其中行政编制为7名，事业编制8名，机关工勤编制1名。下设玛曲县文学艺术界联合会和玛曲县新时代文明实践中心办公室2个单位，2020年底实有人数为13人,编制占有情况为：占行政编制公务员7人，事业编制5人，机关工勤1人；职务构成情况为部长1人，副部长2人，文联副主席1人，主任科员2人，工作人员7人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计413.71万元，支出总计461.9万元。与2019年决算数相比，收入减少11.56元，减少2.72%，支出增加16.01万元，增长3.59%。主要原因是收入减少方面：主要是单位压缩开支，减少了相关业务方面经费；支出方面：主要是人员增加相应的人员经费增加，上年度结转的出版系列丛书的经费本年度予以支出。

本部门本部门2020年度财政拨款收入413.71万元。财政拨款413.71万元，占总收入的100%。

本部门2020年度支出合计461.9万元，其中：基本支出461.9万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余0.74万元，较上年减少48.19万元，主要原因是我单位多彩藏乡、绚丽玛曲系列丛书款2019年未支出， 2020年才进行了支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入413.71万元，较上年决算数减少11.56万元，减少2.72%。主要原因是和上年相比，本年单位压缩开支，减少了相关业务方面经费。较年初预算数增加213.41万元，增长106.55%。主要原因是我单位本年度列入了职工医疗保险单位部分费用以及人员调入后增加的工资及其相关费用，本年增加的村级文化服务中心经费（省级专项经费）。

本部门2020年度财政拨款支出461.9万元，较上年决算数增加16.01万元，增长3.59%。主要原因是本年人员增加相应的人员经费增加，上年度结转的出版系列丛书的经费本年度予以支出。较年初预算数增加260.86万元，增加129.52%。主要原因是我单位本年度列入了职工医疗保险单位部分费用以及人员调入后增加的工资及其相关费用，本年增加的村级文化服务中心经费（省级专项经费）。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出337.42万元，占73.05%，较年初预算数增加133.79万元，主要原因是人员调入，工资增加，车补等费用以及职工医疗保险等经费以及增加的村级文化服务中心经费；文化旅游体育与传媒支出90万元，占19.48%，较年初预算数增加90万元，主要的原因是此项经费为当年增加的村级文化服务中心省级专项资金；社会保障与就业支出22.89万元，占4.96%，较年初预算数增加16.89万元，主要原因是补发了退休人员工资以及在职干部职工的财政补贴养老保险费支出；卫生健康支出11.58万元，占2.51%，较年初预算数增加11.58万元，主要原因是职工医疗保险、大病医疗、公务员医疗保险财政补助部分。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出461.9万元。其中：人员经费193.31万元， 较上年增加31.31万元，主要原因是2021年增加车补，人员调入工作人员增加。人员经费用途主要包括基本工资43.68万元、津贴补贴82.02万元、奖金3.91万元、机关事业养老保险16.61万元、职工基本医疗保险缴费7.63万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金14.23万元、退休费5.99万元、奖励金15万元；公用经费268.59万元，较上年减少15.3万元，我单位响应国家号召及相关政策，缩减了单位的各项经费支出。公用经费用途主要包括办公费70.61万元、印刷费12.14万元、差旅费1.52万元、邮电费0.8万元、电费0.72万元、公务接待费3.02万元、劳务费1.04万元、 维修维护费118.19万元、福利费2.42万元、委托业务费44万元、培训费0.11万元、其他交通费9.09万元、办公设备购置费4.93万元等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2020年度政府性基金预算财政拨款0元，较上年决算数增加0万元，增长0%。较年初预算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计3.02万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少7.81万元，主要原因是我单位本年度由于车改车辆划转至机关事务管理局，相应的车辆方面的支出进行了缩减。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元

公务车购置费0万元，主费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0*万元，较上年支出数减少8.11万元，主要原因是我单位的2辆公务用车与2020年6月缴回。

公务接待费3.02万元，主要用于接待相关上级部门检查指导和有关媒体记者工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我单位的公务接待严格按照甘财行（2019）14号的文件执行，较上年支出数增加0.3万元，主要原因是来客人员批次的增加，公务接待费相应的也就增加了。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待50批次，397人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费76元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出268.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费70.61万元、印刷费12.14万元、差旅费1.52万元、邮电费0.8万元、电费0.72万元、公务接待费3.02万元、劳务费1.04万元、 维修维护费118.19万元、福利费2.42万元、委托业务费44万元、培训费0.11万元、其他交通费9.09万元、办公设备购置费4.93万元等，机关运行经费较2019年减少14.46万元，增长-5.11%，主要原是我单位本年度响应国家相关政策，对办公用品的支出进行了缩减。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额20.16万元，其中：政府采购货物支出20.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品及办公设备等。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

我单位无2020年本部门国有资本经营预算财政拨款支出。

（五）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。