玛曲县统计局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于统计方面的方针、政策、法律和法规及规章。

2.管理全县统计工作，搜集、整理、提供全县社会经济统计资料，并组织领导和监督检查各乡镇、各部门统计工作，对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况跟踪监测。

3.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省统一的基本统计制度，组织管理全县统计调查项目，拟订地方统计调查计划及方案，审查各部门的统计调查计划及调查方案，组织协调和统一管理各乡镇、有关部门的统计调查表，并对各部门执行国家统计标准的执行情况及全县经济、社会、科技效益状况进行统计评估、分析、预测、监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议，统一管理民间统计调查活动。

4.按照国家、省上普查方案，研究提出各类普查计划，在县政府的统一领导下会同有关部门组织实施国家确定的十年一次的人口、农业普查和五年一次的经济普查、人口抽样调查等。

5.汇总、整理全县基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策建议；为社会公众关心的经济热点焦点提供统计服务。

6.统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报。

7.建立并不断完善统计信息自动化体系和统计数据库体系，组织开展统计咨询服务。

8.组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训；会同主管部门组织全县统计专业资格考试和职务评聘工作，加强统计队伍建设。

9.组织指导全县统计基层建设和统计基础工作；对贯彻执行统计法律、法规情况进行监督检查，查处统计违法行为。

10.承办县委、县政府及州统计局交办的其他事项。

认真贯彻落实县委、县政府各项方针政策，根据上级及县委、县政府宏观管理和科学决策的需要，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全国统一的统计报表制度和国家统计标准。

（二）机构设置

统计局设有内设职能股室2个，分别为综合办公室和统计业务股。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计396.1万元，支出总计422.77万元。与2019年决算数相比，收入增加134.71万元，增长51.54%，支出增加162.86万元，增长62.66%。主要原因是本年度增加了第七次全国人口普查与脱贫普查，所以收入和支出较上年增幅大。

本部门2020年度收入合计396.1万元，其中：财政拨款收入396.1万元，占100%。

本部门2020年度支出合计422.77万元，其中：基本支出422.77万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余7.88万元，较上年减少26.67万元，主要原因是上年结转数含第七次全国人口普查2019-2020年前期经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本本部门2020年度财政拨款收入396.1万元，较上年决算数增加134.71万元，增长51.54%。主要原因是本年度增加了两项大型普查（第七次全国人口普查和脱贫普查）。较年初预算数增加208.3万元，增长110.92%。主要原因是普查专项经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出422.77万元，较上年决算数增加162.86万元，增长62.66%。主要原因是本年度两项大型普查支出较大。较年初预算数增加200.43万元，增长90.15%。主要原因是专项经费支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出246.39万元，占58.28%，较年初预算数增加42.57万元，主要原因是工资福利支出及办公费、印刷费增加；卫生健康支出14.23万元，占3.37%，较年初预算数增加增加14.23万元，主要原因是年初预算未将单位医疗支出和财政对基本医疗保险基金的补助单独列预算。社会保障和就业支出37.22万元，占8.8%，较年初预算数增加20.42万元，主要原因是退休人员增加及工资增加；农林水支出124.93万元，占29.55%，较年初预算数增加123.21万元，主要原因是专项脱贫普查资金未列预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出422.76万元。其中：人员经费227.9万元， 较上年增加5.09万元，主要原因是下半年人员增加1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费194.86万元，较上年增加157.77万元，主要原因是两项大型普查支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、手续费、公务接待费、劳务费等。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2020 年度本部门“三公”经费支出共计53.54万元，较上年支出增加52.65万元，主要原因是脱贫普查期间根据方案及文件要求外派普查组人员食宿由我县统一安排。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2020年度本部门公务接待费53.54万元，主要用于接待脱贫普查期间夏河县外派我县工作组成员开展普查工作，费用支出较年初预算数增加53.54万元，主要原因是脱贫普查工作支出增加，较上年支出数增加53.26万元。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2020 年度本部门国内公务接待2批次，60人，其中：国内外事接待2批次，60人。

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出194.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费及普查专项费等。机关运行经费较2019年增加158.05万元，增长429.4%，主要原因是两项大型普查费增加。

   （二） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额48.81万元，其中：政府采购货物支出48.81万元。主要用于采购普查设备、办公耗材、普查人员保险费、普查车辆租赁费等。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2020年本部门无国有资本经营预算财政支出。

（五）预算绩效管理情况说明。

我单位无预算绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。