玛曲县公安局森林警察大队

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）管辖二十五类森林刑事案件和森林治安案件查处林业主管部门委托的林业行政案件依法严厉打击各种违法犯罪活动。（2）加强公安基础业务工作健全群防群治组织建立护林网络改善林区治安和护林防范机制推进林区社会治安综合治理提高林区治安控制能力。（3）大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策提高辖区干部、群众的法律意识坚持群众路线依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。（4）强化情报信息工作加强调查研究及时掌握和反映林区治安动态针对林区治安情况因地制宜组织开展专项斗争或专项整治。（5）加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作预防各类案件和灾害事故的发生。（6）服从县委、县政府，县公安局和上级公安机关的领导及时完成上级领导交办的任务。

（二）机构设置

我大队属行政执法单位，核定编制数15名，其中：政法专项编制10名，事业编制5名（不含工勤编制）；实有14人，其中大队长（正科级）1人，教导员（正科级）1人，主任科员1人，干警6人，其他人员（无政法编制）5人，其中3人为事业干部，2人为工勤人员。我大队共分为综合办公室、刑侦队、法制股、防火股、政工股五个股室。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计290.63万元，支出总计290.69万元。与2019年决算数相比，收入增加5.68万元，增长1.95%，支出增加1.36万元，增长0.47%。主要原因是：人员增加，津贴补贴、工资等增加。

本部门2020年度收入合计290.63万元，其中：财政拨款收入290.63万元，占100%。

本部门2020年度支出合计290.69万元，其中：基本支出290.69万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余4.08万元，较上年减少0.06万元，主要原因是:单位支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入290.63万元，较上年决算数增加5.68万元，增长1.95%。主要原因是：人员增加，津贴补贴、工资等增加。较年初预算数增加71.6万元，增长32.69%。主要原因是: 人民警察津贴补贴增加及中央转移支付拨付等。

本部门2020年度财政拨款支出290.69万元，较上年决算数增加1.36万元，增长0.47%。主要原因是：增人增资;较年初预算数增加67.53万元，增长30.26%。主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出2万元，占0.68%，较年初预算数增加2万元，主要原因是：财政预算未列入；社会保障与就业支出24.67万元，占8.49%，较年初预算数增加19.57万元，主要原因是：增人增资；卫生健康支出15.29万元，占5.26%，较年初预算数增加15.29万元，主要原因是：财政预算未列入；农林水支出248.66万元，占85.56%，较年初预算数增加 30.6万元，主要原因是：津贴补贴补发、增资等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出290.69万元。其中：人员经费261.65万元， 较上年增加6.16万元，主要原因是：增人增资、津补贴补发、社会保障缴费等，人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。公用经费29.04万元，较上年减少4.80万元，主要原因是：人员编制核减，经费减少，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、维修护费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计2.73万元，较上年支出数减少1.93万元，主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.16万元，主要用于：机要文件交换、县内外因公出行、安保执勤、防火等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年减少1.97万元，主要原因是：工作任务比去年少。

公务接待费0.57万元，主要用于接待：省州公安局及其他单位领导到我单位检查指导、各项工作考核等的接待支出，较上年支出数增加0.04万元，主要原因是;接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待17批次，103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费55.34元，车均购置费0万元，车均维护费1.08 万元。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出28.98万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，培训费、差旅费等。机关运行经费较2019年减少4.86万元，增长-14.37%，主要原因是：人员编制核减，经费减少。

   （二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

   （三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元。主要用于采购主要用于采购：办公耗材、宣传材料、警用装备、警用衣服等。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（五）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。